岳阳县云段水库服务所2022年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳阳县岳坊水库服务所部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责本辖区内的农田灌溉。云水电站的发电，确保正常运行。承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
我所共有干部职工20人，其中实有在职干部职工20人，离退人员11人；实有事业编制人员5人，自筹人员共4人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
本年度年初预算数47.67万元，其中，一般公共预算拨款47.67万元。
（二）支出预算
本年度年初预算数47.67万元，其中：工资福利支出44.97万元，商品和服务支出2.70万元.
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度一般公共预算拨款收入47.67万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为47.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物业费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出44.97万元、一般商品和服务支出2.70万元。
（二）项目支出
本年度年初无项目支出预算数。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款2.70万元，与去年基本持平。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数0.23万元，其中，公务接待费0.23万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。项目支出2022年“三公”经费预算与2021年持平。主要是本单位厉行节约，严控业务招待费开支，公车改革后本单位保有公务用车数量0台，无公务用车购置及运行费支出，也无出国出境计划。
（三）一般性支出情况
2022年本部门本年度无会议和培训安排，会议费预算0万元，无相关会议要求；培训费预算0万元，拟开展培训0次，人数0人，无内容；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
