一、部门（单位）基本概况

联系人

杨志军

联络电话

0730-7628577

人员编制

136

实有人数

136

职能职责概述

县水利局主管全县水行政工作，担负着防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理、农村供水等职能工作

年度主要

工作内容

任务1：确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；

任务2：增加引水蓄水、对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。

任务3：发挥水利工作职能作用，服务我县经济快速发展。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、做到了防汛与抗旱并举，全面提高了水旱灾害防御能力，确保了全县人民生命财产安全；

2、对小型水库进行了除险加固，对中小河流进行了治理，新建了一批农村饮水安全设施，并对部分水利设施进行了维修改造，增加了引水蓄水、改善了供水条件，改善了农村饮水安全。

3、发挥水利工作职能，加强了水政水资源管理，认真做好了水资源保护、开发、利用等水务工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

27439.33

17751.32

8280.74

100

1307.26

1、局机关

27439.33

17751.32

8280.74

100

1307.26

2、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

24279.23

1793.16

1089.79

703.37

22486.07

3160.10

3160.10

1、局机关

24279.23

1793.16

1089.79

703.37

22486.07

3160.10

3160.10

2、二级机构

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

6.66

6.66

1、局机关

6.66

6.66

二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

361.35

361.35

1、局机关

361.35

361.35

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标任务1：确保防洪渡汛，提高抗旱能力、  保证全县人民生命财产安全；

任务2：小型水库进行了除险加固,增加引水蓄水,对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，实现居民饮水安全。

任务3：发挥水务工作职能作用，服务我县经济快速发展。

1、防汛与抗旱并举，全面提高了水旱灾害防御能力，确保了全县人民生命财产安全。

2、对小型水库进行了除险加固，对中小河流进行了治理，新建了一批农村饮水安全设施，并对部分水利设施进行了维修改造，增加了引水蓄水、改善了供水条件，改善了农村饮水安全。

3、发挥水务工作职能，加强了水政水资源管理，认真做好了水资源保护、开发、利用等水务工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

水利工程汛期

达到渡汛安全

100%

水利工程建设

达到设计标准

100%

数量指标

防汛抗旱覆盖

全县20个乡镇

100%

完成年度水利

工程建设项目

100%

时效指标

各项工作按计划日程开展

100%

成本指标

全年财政整体支出24279.23万元

24279.23万元

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

充分发挥水务职能，确保安全渡汛、提高抗灾能力，促进农业增产、农民增收，促进农村饮水安全得到改善，服务全县经济快速发展。

效益明显

效益明显

农业增产、农民增收、繁荣农村经济。

效益明显

效益明显

发展绿色农业，改善农村饮水、用水条件，保障农村饮水安全。

效益明显

效益明显

社会公众比较满意

98%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姜宏毅

局长

岳阳县水利局

刘  毅

副局长

岳阳县水利局

杨志军

财务股股长

岳阳县水利局

晏志军

财务股副股长

岳阳县水利局

评价组组长（签字）：

同意以上自评意见。

年    月    日

部门（单位）意见：

同意以上自评意见。

年    月    日

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

人员编制数136人，其中财政供养人数72人，在职136人

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

本年度6.66万元-上年度6.66万元=0万元,变动率0

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

重点项目预算安排22486.07万元，重点支出安排22486.07万元,安排率100%

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年度部门预算没有调整。预算调整率为0%

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

三月底专项资金下达率50%；6月底专项资金指标全部下达完。

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

本年度资金无结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算数11万元，实际支出6.66万元,控制率<100%

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

制定了《财务管理制度》、《票据管理制度》等制度，相关制度合法合规完整，执行有效。

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

支出符合相关法律法规和制度，拨付程序规范，手续完整，符合部门预算批复用途；资金使用规范，无违规行为

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

按照规范的时限、内容公开预决算、监督、绩效等相关信息，内容真实、完整、准确。

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

政府采购预算项目数1 个，实际政府采购项目数1个，执行率100%

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务消费刷卡支出0元，授权支付总额0元,刷卡率100％(备注：公务消费支出均转账支付)

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2

制度体系健全完整，执行有效

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

资产都在利用中，利用率100%

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

根据2018年县机发58号《全面建成小康社会综合绩效评估方案》考核折算

5

5

无

建设湖南新增及目标任务完成情况

7

7

无

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

无

省市县重点民生实事完成情况

2

2

无

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

无

其他工作实绩指标完成情况

4

4

无

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

15

5

农业增产、农民增收、繁荣农村经济

社会效益

5

充分发挥水利职能，确保安全渡汛、提高抗灾能力是，促进农业增产、农民增收，促进农村饮水安全得到改善，服务全县经济快速发展

生态效益

5

发展绿色农业，改善农村饮水、用水条件，保障农村饮水、用水安全

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

通过问卷调查，社会公众对本单位的工作满意度达98%以上

总 分

100

98