岳阳县大坳水库服务所2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及服务所权属范围内事务性工作；负责水库水事调度，维护水大坝、渠道及电站安全运行等事务性工作；参与防汛抗旱事务性工作，确保水库保护范围内人民生命财产安全。
2、承担所属灌区范围内农田灌溉。
3、合理优化利用水库水资源进行水力发电。
（二）机构设置
内设机构设置。大坳水库服务所内设机构包括：办公室、财务室、电站、大坝、渠道
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算171.48万元，其中，一般公共预算拨款171.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少3万元，主要是因为职工离职。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算171.48万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出21万元，卫生健康支出7.98万元，农林水支出132.42万元，住房保障支出10.08万元。支出较去年减少3万元，其中基本支出减少3万元，项目支出增加/减少0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为职工离职。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算171.48万元，其中，水利工程运行与维护支出132.42万元，占77.2%；事业单位医疗支出7.98万元，占4.7%；住房公积金支出10.08万元，占5.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.44万元，占7.8%；机关事业单位职业年金缴费支出6.72万元，占3.9%；其他社会保障和就业支出0.84万元，占0.5%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为150.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费21万元，主要用于水库正常运行维护等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.78万元，比上一年减少0.32万元，降低4.1%。主要原因是人员离职。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.65万元，其中，公务接待费0.65万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.03万元，降低4.6%，主要原因是人员离职。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，培训费预算0.45万元，拟开展1次培训，人数26人，内容为事业单位在编人员培训；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为171.48万元，其中，基本支出150.48万元，项目支出21万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县大坳水库服务所预算公开表格
