岳阳县新墙水库管理所2024年度
单位预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施；
2、负责库区水资源的统一管理和保护工作；
3、负责水库大坝、引水工程、供水工程及库区灌溉工程与附属物的维护和管理工作。
4、负责辖区内防洪、抗旱、村镇供水供水等。
5、完成上级主管部门交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
岳阳县新墙水库管理所现有在职工部职工18人，离退人员2人。实有事业编制人员16人，自筹人员2人。内设内设机构4个：综合办公室、财务室、工程管理室、水源保护室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算113.58万元，其中，一般公共预算拨款113.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则需注明“本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加2.41万元，主要是因为增加了交通费用及人员调资。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算113.58万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出12.72万元，卫生健康支出4.83万元，农林水支出89.92万元，住房保障支出6.11万元。（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加2.41万元，其中基本支出增加2.41万元，项目支出增加/减少0万元（数据来源见表7、16、19、20，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为员异动增加了其他交通费用及人员调资，项目支出无增加/减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算113.58万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.72万元，占11.20%，卫生健康支出4.83万元，占4.25%，农林水支出89.92万元，占79.17%，住房保障支出6.11万元，占5.38%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为91.78万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为21.8万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，主要用于……等方面；运行维护经费0万元，主要用于……等方面。（没有项目的也需要注明“2024年度本单位无项目预算。”）
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中……（数据来源见表16，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。没有政府性基金预算的也需要注明“2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。”）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.33万元（数据来源见表14），比上一年增加0.47万元，增加9.67%。主要原因是增加其他交通费用0.47万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0.41万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0.41万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加/减少0万元，增加/降低0%，主要原因......。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开0次会议，人数0人，内容为……；培训费预算0.29万元，拟开展1次培训，人数15人，内容为单位在编人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。（没有计划的注明“2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（没有政府采购预算的也需要说明“2024年度本单位未安排政府采购预算。”）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆XX辆，其中领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，其他用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备XX台，单位价值100万元以上专用设备XX台。
2024年拟报废处置公务用车XX辆，拟新增配置车辆XX辆，其中领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，其他用车XX辆，主要用于……，资金来源为。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备XX台，单位价值100万元以上专用设备XX台。（没有处置或新增计划的也需说明“2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”）
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为113.58万元，其中，基本支出91.78万元，项目支出21.8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县新墙水库管理所单位预算公开表格
