2022年度
岳阳县岳坊水库服务所部门决算
目录
第一部分 岳阳县岳坊水库服务所单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县岳坊水库服务所单位概况
一、 部门职责
（一）负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及管理所权属范围内的事务性工作。
（二）参与防汛抗旱事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳县岳坊水库服务所内设机构5个:办公室、财务室、大坝、电站、渠道站。共有干部职工26人，其中实有在职干部职工24人，离退人员16人；实有事业编制人员18人，自筹人员共7人。
（二）决算单位构成。
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计347.78万元（含非财政拨款结余57.58万元）。与上年相比，减少49.52万元，减少12.46%，主要是因为年初结转和结余资金减少。
2022年度支出总计347.78万元。与上年相比，减少49.52万元，减少12.46%，主要是因为年初结转和结余资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计290.21万元（不含非财政拨款结余），其中：财政拨款收入134.29万元，占46.27%；其他收入155.92万元，占53.73%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计347.78万元，其中：基本支出347.78万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计134.29万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加8.7万元,增加6.93%，主要是因为工资普调及年底绩效增加。
2022年度财政拨款支出合计134.29万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加6.93万元,增长6.93%，主要是因为工资普调及年底绩效增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出134.29万元，占本年支出合计的38.61%，与上年相比，财政拨款支出增加8.7万元，增长6.93%，主要是因为工资普调及年底绩效增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出134.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.13万元，占10.52%；卫生健康支出4.80万元，占3.57%；农林水（类）支出108.57万元，占80.85%；住房保障支出6.78万元，占5.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为132.19元，支出决算数为134.29万元，完成年初预算的101.59%，其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、卫生健康支出
年初预算为4.90万元，支出决算为4.80万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、农林水（类）支出
年初预算为106.48万元，支出决算为108.57万元。完成预算的101.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是中途人员增加。
4、住房保障支出
年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出134.29万元，其中：人员经费127.07万元，占基本支出的94.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费7.21万元，占基本支出的5.37%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年无出国出境安排。
公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待支出，与上年相比减少0.09万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组6个、来宾45人次，主要是防汛发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出7.21万元，比上年决算数增加0.43万元，增长6.34%。主要原因是：人员增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.25万元，用于召开七一党建会议，人数为60人，内容为七一退休党员活动日。开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元，国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳县岳坊水库服务所2022年
评价报告综述
为了强化财政预算支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，对岳坊水库服务所2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况及自评结果报告如下：
一、部门整体支出基本情况
（一）部门概况。
（1）部门职能职责
负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及管理所权属范围内的事务性工作；参与防汛抗旱事务性工作。
（2）机构设置、人员构成情况
岳阳县岳坊水库服务所内设机构5个:办公室、财务室、大坝、电站、渠道站。共有干部职工22人，其中实有在职干部职工22人，离退人员16人；实有事业编制人员17人，自筹人员共5人。
（二）预算资金使用管理情况。
1、预算支出组织管理机构。
本单位成立了预算管理领导小组，组长由所长担任，下设预算管理办公室，成员包括综合管理办公室、工程运行管理站，办公室设在综合管理办公室。
2、预算资金和项目管理制度建设。
本单位制定了《岳阳县岳坊水库服务所预算业务管理制度》、《岳阳县岳坊水库服务所预算绩效管理制度》、《岳阳县岳坊水库服务所建设项目管理制度》、《岳阳县岳坊水库服务所省级财政专项资金管理制度》
3、部门整体支出资金管理及使用情况
2022年部门整体支出134.29万元，其中基本支出134.29万元，占总支出的100%。
基本支出
2022年部门基本支出134.29万元，其中：人员经费127.07万元，公用经费6.69万元。资本支出0.52万元，2022年三公经费为0.184万元，其中公务用接待费0.184万元。
（三）部门整体支出绩效目标完成程度
（1）扎实稳妥，搞好防汛抗旱工作
一是做好枢纽工程汛前检查维修；二是对灌区水利工程进行维修保养，以保证其安全度汛；三是进一步修订和完善了防汛抢险应急预案,进一步落实防汛责任制。四是坚持24小时防汛值班制度。五是科学合理地启闭各节制闸，做到防汛、蓄水两不误。
（2）强化水源地保护，守护好一库碧水
岳坊水库是我县饮用水源地，涉及饮水安全题。一是按照水源地保护区要求，新增标识标牌5块，安装隔离网3.5公里，二是做好水库保洁工作，水库垃圾打捞20余人次，投入净化水质鱼200余公斤。三是强化巡逻、巡查，完善水库安全措施，建立了与周边村委、乡政府联防联控的安全巡逻机制。
（3）强化巡逻、巡查，强化水库安全管理
全年进行库区巡查800余次，出动人员1600人次，劝退违法违规捕鱼、钓鱼人员40余起，收缴销毁捕鱼网10余副，对违法捕捞人员进行批评教育，有效维护了水事秩序。特别是在防溺水工作上，暑假期间全所人员每天不定时进行水库巡逻，及时劝退水库游玩水人员，实现年度溺水事故零发生。
部门整体支出预期目标全部达成，通过各项工作的实施，促进了步仙乡、柏祥镇居民的经济发展，保障水库周边居民的生命安全。充分达到了各项工作的任务目标及预期成效。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价原则：客观评价、实事求是。
（二）评价依据：以取得成果为依据。
（三）评价指标体系：共分为3个指标分类，2项一级指标，7项二级指标，13项三级指标。
（四）评价方法及标准:1、根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。2.问卷调查，对受益对象和社会公众进行满意度调查。
（五）组织实施：成立绩效评价工作领导小组，对投入、产出和效果进行全方位评价。
（六）分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
报告出具：据实反应工作经费绩效情况。
三、部门整体支出主要绩效及评价结论
评价小组通过检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。防汛项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，一是水库安全形势持续向好。二是水库巡逻全面加强。三是水库周边居民水源保护意识有所提升。四是水库水资源效能提升。五是年度节水量达标。保障步仙乡、柏祥镇居民生活用水和农田灌溉用水。促进了岳阳县的经济、社会发展。经评价小组综合分析，自评结果为优。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因
2022年度我单位所有资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况良好。但由于防汛项目资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标的完成。2023年，我单位将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取达到更好的绩效目标。
岳阳县岳坊水库水库服务所
2023年10月07日
