2022年度
岳阳县中洲堤垸服务所
部门决算
目录
第一部分 岳阳县中洲堤垸服务所单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县中洲堤垸服务所
单位概况
一、 部门职责
岳阳县中洲堤垸服务所负责坪桥垸、费家河及黄沙六小垸三万亩农田不受渍，缓解中洲垸客水压力，保护保护区人民生命财产安全。负责对电排机械设备的维修、保养，确保正常运行。直接参与中洲垸防汛工作。承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县中洲堤垸服务所内设机构5个：办公室、财务室、电排站（大电排站，南套电排站、北套电排站）、工程组、防汛抗旱组。共有干部职工85人，其中事业编制人员40人，自筹人员12人，离退人员33人。
（二）决算单位构成。
岳阳县中洲堤垸服务所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县中洲堤垸服务所没有所属二级机构，为本级单位决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计711.69万元。与上年相比，减少222.48万元，减少23.82%，主要是因为年初结转和结余资金及其他收入减少。
2022年度支出总计711.69万元（含结余分配100.16万元）。与上年相比，减少222.48万元，减少23.82%，主要是因为其他收入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计711.69万元（含非财政拨款结余），其中：财政拨款收入344.17万元，占48.36%；其他收入367.53万元，占51.64%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计711.69万元（含结余分配100.16万元），其中：基本支出611.54万元，占85.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计344.17万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少4.65万元,减少1.33%，主要是因为中途人员正常退休。
2022年度财政拨款支出总计344.17万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少4.65万元,减少1.33%，主要是因为中途人员正常退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出344.17万元，占本年支出合计的49.36%，与上年相比，财政拨款支出减少4.65万元，减少1.33%，主要是因为中途人员正常退休。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出344.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.24万元，占10.53%；卫生健康支出18.12万元，占5.27%；农林水支出270.63万元，占78.63%；住房保障支出19.18万元，占5.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为385.81万元，支出决算数为344.17万元，完成年初预算的89.21%，其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算为36.24万元，支出决算为36.24万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、卫生健康支出
年初预算为18.12万元，支出决算为18.12万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、农林水（类）支出
年初预算为305.87万元，支出决算为270.63万元。完成预算的88.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是中途人员正常退休。
4、住房保障支出
年初预算为25.58万元，支出决算为19.18万元。完成预算的74.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是中途人员正常退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出344.17万元，其中：
人员经费335.00万元，占基本支出的97.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费9.16万元，占基本支出的2.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年无出国出境安排。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待支出，与上年相比减少1.8万元，减少100%,减少的主要原因是我单位厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，来客用餐均为员工餐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组6个、来宾15人次，主要是防汛发生的接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.28万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数50人，内容为学习水利行业相关知识；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX 个，共涉及资金XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元，国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
