2022年度
岳阳县新墙水库管理所
部门决算
目录
第一部分 岳阳县新墙水库管理所单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县新墙水库管理所
概况
一、 部门职责
（一）负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施；
（二）负责库区水资源的统一管理和保护工作；
（三）负责水库大坝、引水工程、供水工程及库区灌溉工程与附属物的维护和管理工作；
（四）负责辖区内防洪、抗旱、村镇供水供水等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县新墙水库管理所内设内设机构4个：办公室、财务室、工程管理室、水源保护室。
（二）决算单位构成。岳阳县新墙水库管理所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新墙水库管理所本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计357.71万元（含年初结转和结余资金180.26万元）。与上年相比，减少281.43万元，减少44.03%，主要是因为今年减少城乡一体化国债项目资金收入。
2022年度支出总计357.71万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少281.43万元，减少44.03%，主要是因为今年减少城乡一体化国债项目资金收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计177.45万元（不含年初结转和结余资金180.26万元），其中：财政拨款收入99.08万元，占55.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.37万元，占44.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计357.71万元（不含年末结转和结余资金0万元），其中：基本支出357.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计99.08万元（不含年初财政拨款结转和结余资金0万元），与上年相比，减少18.05万元，减少15.41%，主要是因为指标文号岳县财预（2022）0109号新墙水库水源保护财政拨款未用完指标结转下一年度。
2022年度财政拨款支出总计99.08万元（不含年末财政拨款结转和结余资金0万元），与上年相比，减少48.41万元，减少15.41%，主要是因为指标文号岳县财预（2022）0109号新墙水库水源保护财政拨款未用完指标结转下一年度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出99.08万元，占本年支出合计的27.70%，与上年相比，财政拨款支出减少18.05万元，减少15.41%，主要是因为指标文号岳县财预（2022）0109号新墙水库水源保护财政拨款未用完指标结转下一年度。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出99.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.34万元，占16.49%；农林水支出76.89万元，占77.61%；住房保障支出5.85万元，占5.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为114.84万元，支出决算数为99.08万元，完成年初预算的86.28%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.8万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。
4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为92.65万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的82.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为指标文号岳县财预（2022）0109号新墙水库水源保护财政拨款未用完指标结转下一年度。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出99.08万元，其中：
人员经费90.37万元，占基本支出的91.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费8.71万元，占基本支出的8.79%，主要包括办公费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和业务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制接待支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：
……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）
……（可根据实际情况进行增减）
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是………（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元，国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
