2023年度岳阳县铁山渠道管理所部门决算
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县铁山渠道管理所概况
一、 部门职责
（一）负责铁山灌区南干渠岳阳县范围内的所有分干渠和附建物的维护管理；
（二）承担铁山南灌区岳阳县范围内所受益乡镇的农田灌溉；
（三）负责管理范围内渠道工程的安全运行；
（四）直接参与放水与抗旱工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县铁山渠道管理所（岳阳县防汛抗旱服务队）内设机构5个：办公室、财务室、工程组、防汛抗旱服务队、渠道管理站（6个站）。
（二）决算单位构成。
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计678.61万元。与上年相比，增加（减少）286.2万元，增长（减少）97.88%，主要是因为主要原因是其他收入增加 。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计621.35万元，其中：财政拨款收入356.83万元，占57.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入264.52万元，占42.6%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计678.61万元，其中：基本支出678.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计356.83万元，与上年相比，增加64.42万元,增长22.03%，主要是因为2022年人员经费及绩效减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出356.83万元，占本年支出合计的52.6%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）64.42万元，增长22.03%，主要是因为2022年人员经费及绩效减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出356.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.72万元，占2.4%；社会保障和就业支出38.81万元，占11%；卫生健康支出15.54万元，占4.3%;农林水支出271.23万元，占76%；住房保障支出22.53万元，占6.3%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为356.83元，支出决算数为356.83万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政务公开审批（款）政务公开审批（项）
年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤支出（项）
年初预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为15.54万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
7、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为271.23万元，支出决算为271.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出356.83万元，其中：
人员经费325.56万元，占基本支出的91.2%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费31.27万元，占基本支出的8.8%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为2.55万元，完成预算的65.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是今年无出国出境安排。
公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的7.2%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.25万元，减少71.43%,减少的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制开支，与上年相比增加0.66万元，增长36.87%,增长的主要原因是外出次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.45万元，占96%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是职工会议发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.45万元，主要是渠道巡渠维修抢险抗旱服务支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.96万元，用于召开职工抗旱大会、乡镇抗旱会议，人数25人，内容为召开职工抗旱大会、乡镇抗旱会议；开支培训费0.67万元，用于开展党员培训，人数1人，内容为新党员培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台0；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX 个，共涉及资金XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元，国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。
存在的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
