2023年度
岳阳县水资源与水土保持监测中心部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县水资源与水土保持监测中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县水资源与水土保持监测中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责全县水资源与水土保持动态监测、调查、技术审查、评价和论证、编制水资源保护与水土保持规划方案、项目实施和验收、拟订全县供水计划、水量分配、储量调查和监测、负责全县水资源费和水土保持行政事业性规费征收。
（二）负责对全县范围内涉砂涉矿企业及开发建设项目水土保持流失情况的巡查。
（三）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县水资源与水土保持监测中心内设机构5个即：办公室、财务组、收费组、监测组、巡查组。共有干部职工63人，其中实有在职干部职工34人，退休29人；实有事业编制47人，其中事业编制34人，自收自支13人；无编人员13人。
（二）决算单位构成。
岳阳县水资源与水土保持监测中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
岳阳县水资源与水土保持监测中心部门决算表
（见附件）
第三部分
岳阳县水资源与水土保持监测中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计675.61万元。与上年相比，增长80.66万元，增长13.56%，主要是因为水资源开发与利用的增加及水土保持和生态环境保护工作的加强。
（数据根据公开01表收入支出决算总表最后一行“总计”填报，同时必须列明同比上年增减数据和增减原因）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计619.47万元，其中：财政拨款收入600万元，占96.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.47万元，占3.14%。
（数据根据公开02表收入决算表填报）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计628.57万元，其中：基本支出628.57万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（数据根据公开03表支出决算表填报）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计600万元，与上年相比，增长108.28万元,增长22.02%，主要是因为水资源开发与利用的增加及水土保持和生态环境保护工作的加强。
（数据根据公开04表财政拨款收入支出决算总表最后一行“总计”填报，同时必须列明同比上年增减数据和增减原因）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出600万元，占本年支出合计的95.45%，与上年相比，财政拨款支出增长108.28万元，增长22.02%，主要是因为水资源开发与利用的增加及水土保持和生态环境保护工作的加强。
（数据根据公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表填列，同时必须列明同比上年增减数据和增减原因）
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出600万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.66万元，占5.45%;卫生健康（类）支出12.74万元，占2.12%;农林水（类）支出538.03万元，占89.67%;住房保障（类）支出16.27万元，占2.71%。其他支出0.3万元，占0.05%。
（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为403.85万元，支出决算数为600万元，完成年初预算的148.57%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为33.88万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.88万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的98.91%，决算数等小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费。
3、农林水支出（类）水利（款）水土保持、水资源节约管理与保护（项）
年初预算为340.82万元，支出决算为538.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据本单位业务活动开展需要追加了部分预算。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出600.00万元，其中：
人员经费484.53万元，占基本支出的80.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费115.47万元，占基本支出的19.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。
（数据根据公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表填列，可根据实际情况进行增减）
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是是本单位本年度无出国出境安排。与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本单位本年度无出国出境安排。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.00%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于主厉行节约的要求。与上年相比减少1.04万元，减少96.30%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于主厉行节约的要求。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位未配置公务用车。与上年相比增长/减少0.00万元，增长/减少0.00%,增长/减少的主要原因是本单位未配置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位未配置公务用车。与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本单位未配置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：无、支出0万元，主要用于无。
2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次（精确到个位数），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县水资源与水土保持监测中心本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径
1、三公经费所有文字说明不得删除（红色文字可删），必须按模板来，如无数据，数据可填0；
2、每个科目都务必详细列明与预算数对比和增减原因，与上年同比和增减原因；
3、数据参考公开09表财政拨款“三公”经费支出决算表，本段文字说明数据务必与09表中的数据保持一致，特别是预算数；
4、公务用车保有量必填，如无公车，请填0辆；
5、三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（1、必须列明增减数据与具体增减原因，无增减也必须说明原因；2、机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；3、对于本级和所属单位均为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，应表述为“本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。”）。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0.64万元，用于开展湖南省事业单位在岗人员网络培训，人数32人，内容为水利水电系列知识；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况，2、无数据也必须分项列明开支0万元）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（政府采购金额的计算口径为：1、本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额；2、无数据也建议不删除该段话，全部填0万元。）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（无数据也建议不删除该段话，全部填0万元。）
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》文件精神，按照《岳阳县财政局关于全面开展2023年财政绩效自评工作的通知》要求，为高标准地完成本部门（单位）整体支出绩效自评工作，制定了绩效评价方案，并开展相关工作，自评结果达到优。已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助等
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
