岳阳县渔政局2019年度县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县渔政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县渔政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县渔政监督管理局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，有来自9省市的专副业渔民近万人，其中专业渔民664户2403人，有渔船2227艘，渔业资源十分丰富，有8目23科125种。主要工作职能有：维护东洞庭湖渔业生产秩序;依法查处违反法律、法规的行为;保护渔业生产者的合法权益;保护、增殖东洞庭湖渔业资源及珍贵水生、野生动物资源;保护东洞庭湖渔业生态环境。
（二）机构设置
岳阳县渔政局属财政全额拨款的行政一级预算单位，内设股室、站队11个：办公室、计财股、人事股、法规股、安全股、督查室、城陵矶站、鹿角站、红旗湖站、北洲站和执法监察大队，无独立核算二级机构。渔政执法在职人员89人,均为全额拨款事业编制，离休1人，退休16人。
二、部门预算单位构成
纳入2019部门预算编制范围的一级预算单位：岳阳县渔政局本级，无纳入本年度预算编制范围的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年年初预算数1100.6万元，其中，一般公共预算拨款1010.6万元（含纳入专户管理的非税收入拨款收入25万元），一般公共预算拨款较去年增加25.24万元，增加的主要原因是工资津补贴的提标和单位编制人员增加，而商品和服务支出统一压减5%，按照《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》（湘财预[2019]2号）要求，各预算单位商品和服务支出在2018年基础上按5%的比例压减。另外，职业年金8%公家部分由预算直接划拨，不再由单位拨付。2019年纳入专户管理的非税收入较去年降低5万元，其他收入90万元。
（二）支出预算
2019年年初预算数1100.6万元，其中，社会保障和就业支出156.9万元，节能环保支出30万元，农林水支出855.2万元，住房保障支出58.5万元。较去年增加25.24万元，增加的主要原因是调增了人员工资，增加了人员编制，增加了相关工作任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1010.6万元，其中，社会保障和就业支出156.9万元，节能环保支出30万元，农林水支出765.2万元，住房保障支出58.5万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款年初预算数为789.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。
1.工资福利支出：697万元
基本工资：307.3万元
津贴补贴：179.8万元
绩效工资：25.6万元
社会保障缴费：125.8万元（养老保险84.4万元、医疗保险36.5万元、工伤保险4.9万元）
住房公积金58.5万元，
2、一般商品和服务支出：61.5万元
办公费7.92万元
印刷费2.5万元
水费1.32万元
电费5.28万元
邮电费8万元
物业管理费6.16万元
差旅费10.56万元
会议费2万元
公务接待费8万元
公务用车运行维护费1万元
其他交通费7万元
其他商品和服务支出1.76万元
3、对个人和家庭的补助：31.1万元
退休人员津贴31.1万元
（二）项目支出
2019年一般公共预算财政拨款年初预算数为221万元，是指单位为完成洞庭湖渔业资源保护及打击非法捕捞而发生的支出，包括禁渔专项工作经费、保护渔业资源专项经费、打击非法捕捞专项经费、人工增殖放流专项经费等。
专项商品和服务支出221万元
（1）春季禁渔 26万元；
（2）保护渔业资源30万元；
（3）打击非法捕捞 120万元；
（4）人工增殖放流 30万元
（5）渔政执法 15万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年渔政局部门运行经费当年一般公共预算拨款372.5万元，比2018年预算减少3万元，减少了8%，其中：办公费10.62万元，印刷费12.5万元，水费3.32万元，电费5.28万元，邮电费8万元，物业管理费6.16万元，差旅费26.86万元，维修费21.1万元，会议费2万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用7万元，专用材料购置费83.8万元，专用燃料费98.3万元，委托业务费51.5万元，其他商品和服务支出27.06万元。减少的主要原因是按照《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》（湘财预[2019]2号）要求，各预算单位基本支出的商品和服务支出在2018年基础上按5%的比例压减。
（二） “三公”经费预算
我局2019年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费8万元，与上年持平，公务用车购置及运行费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元)，与上年持平，本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量1辆，因公出国(境)费0万元，与上年持平，其他交通费用7万元，与上年持平。
（三）政府采购情况
2019年渔政局部门计划政府采购总额47万元，其中：工程类0万元，货物类47万元（人工增殖放流及添置执法用冲锋快艇等），服务类0万元。另外：授予中小企业的合同金额为30万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年底渔政局部门本级及所属的决算单位，固定资产原值为993.44万元，计提年前年度累计折旧432.46万元，固定资产净值为560.98万元。计提累计折旧后，房屋价值94.19万元，都为自用；通用设备价值21.71万元，都为自用，其中有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；专用设备价值442.01万元，都为自用，单位价值100万元以上专用设备3台（套），为两台50吨级以上执法公务船。家具用具价值3.07万元，都为自用。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年渔政局部门整体支出绩效目标1147.6万元，主要为保证我局各项工作顺利开展，确保洞庭湖依法捕捞，维护捕捞秩序；确保洞庭湖水上生物资源持续增长；确保专项基础设施建设强力推进；保护东洞庭湖渔业生态环境。
2019年渔政局重点项目预算的绩效目标120万元，项目名称为打击非法捕捞，属于延续项目，主要工作为继续推进“洞庭风雷”行动，加强洞庭湖生态经济区水环境综合治理五大专项行动，有力打击东洞庭湖非法捕捞，有效保护洞庭生态和捕捞秩序进一步好转。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
