一、部门（单位）基本概况

联系人

李斌玮

联络电话

人员编制

85

实有人数

85

职能职责概述

维护东洞庭湖渔业生产秩序；

依法查处违反法律、法规的行为；

保护、增殖东洞庭湖渔业资源及珍贵水生、野生动物资源；

保护东洞庭湖渔业生态环境。

年度主要工作内容

任务1：确保资金按财务制度、年初预算规定拨付；

任务2：确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；

任务3：确保洞庭湖依法捕捞，维护捕捞秩序；

任务4：确保洞庭湖水上生物资源持续增长；

任务5：确保专项基础设施建设强力推进。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我局2019年总收入7486.21万元，其中，财政拨款收入7216.9万元（含纳入专户管理的非税收入拨款30万元），其他收入269.31万元，全年支出1443.29万元，其中基本支出917.46万元，项目支出525.83万元，结余6042.92万元，其中财政拨款退捕专项资金结转5859万元，财政拨款2019年度春禁补助结转46.8万元，其他项目经费结转137.12万元。2019年农业部、长江办、省、市以及市局领导高度重视，多次下湖督查指导，对我局工作高度肯定。县委、县政府将推进“洞庭风雷”行动纳入年度绩效考核重要内容，我局多方施策，以党建为牵引，以党风廉政建设为抓手，严格管理，打牢基层基础，推进了“洞庭风雷”、“清湖”等一系列打击非法捕捞专项行动。2019年度被农业农村部评为中国渔政全国渔业执法工作先进集体。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

7486.21

7186.9

30

269.31

1、局机关

7486.21

7186.9

30

269.31

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

7486.21

917.46

827.62

89.84

525.83

6042.92

1、局机关

7486.21

917.46

827.62

89.84

525.83

6042.92

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

6.55

3.57

2.98

1、局机关

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

942.43

942.43

1、局机关

942.43

942.43

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保资金按财务制度、年初预算规定拨付；

目标2：确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；

目标3：确保洞庭湖依法捕捞，维护捕捞秩序；

目标4：确保洞庭湖水上生物资源持续增长；

目标5：确保专项基础设施建设强力推进

1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。

2、全面加强了巡湖巡查力度，落实了领导带班值班蹲守巡查，强化了重点水域巡查频率，实现巡查无空档全履盖。同时加强了江豚协会、生态保护协会、反电鱼协会以及媒体的对接互动。实行了公正、文明、廉洁执法，规范了执法行为，杜绝了任性执法和执法不公，开展了行刑司法对接机制，有力震慑了非法捕捞。

3、今年强力推进了“清理违规渔具”、“清剿迷魂阵”、“整治电捕鱼”、“整治垂钓”等专项执法行动，共办理渔业案件115起。共清剿迷魂阵98杠1.02万米，收缴非法网具186部，火烧网片9000米，非法网具基本得到了清除，强力推进了非法捕捞整治。

4、在禁渔期，加大了春禁管理力度，全面落实了禁渔的各项措施，实行了湖面严查、水上严缴、岸上严堵，实现了春季禁渔目标任务。5—6月先后在鹿角、新墙河等水域分2次投放“四大家鱼”春片、夏花1800万尾，投入放流资金54.2万元，涵养了渔业资源。我局今年共救护江豚一头，中华鲟2头，胭脂鱼8条，目前江豚数量由98头上升到120头，江豚生存环境明显改善。

5、全面推进禁捕退捕。从7月份启动禁捕退捕以来，多次召开渔民座谈及推进会，已全面完成了渔民的宣传教育、调查摸底、信息比对、回头看、船网评估、信息公示等工作.船网拆解已正式启动，全面禁捕在12月20日开始实施。

6、今年我局所联张谷英大丰村为扶贫点，共联扶贫户27户，全年人均走访贫困户12次，确立了养殖、产业帮扶措施，落实扶贫资金15.2万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

固定资产利用率

100%

100%

重点支出安排率

95%

95%

禁渔巡查覆盖面

100%

95%

打击非法捕捞巡查覆盖面

100%

95%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

人工放流鱼苗

1800万尾

1800万尾

水上生物资源

持续增长

持续增长

时效指标

项目资金指标进度

100%

100%

春季禁渔巡查时效

4个月

4个月

全年打击非法捕捞巡查

100%

95%

成本指标

财政支出绩效目标

1450万

1443.29万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

改善东洞庭湖捕捞秩序，树立依法治湖理念

效益明显

效益明显

经济效益

通过有效管理，扩充水上生物物种，丰富渔业资源，增加渔民捕捞收入

效益明显

效益明显

生态效益

东洞庭湖水上生物资源明显改善，渔业资源形成良性循环局面

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

广大渔民大力支持渔政管理工作，群众满意度高

92%

85%

绩效自评综合得分

92

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

蒋灵芝

副局长

县渔政局

陈三星

办公室主任

县渔政局

李斌玮

办公室副主任

县渔政局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述

一、我局基本情况概况

（一）我局基本情况

岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，是东洞庭湖渔政执法主体.有渔政执法工作人员85人，机关内设办公室、法规股、安全股、政工股、计财股等股（室），湖场执法下设城陵矶、鹿角、北洲、红旗湖4个渔政站和1个执法监察大队，有渔政船5艘，执法公务快艇2艘，冲锋舟6艘，公务执法车1台，固定资产年末总值942.43万元。2019年县渔政局以党建为平台，以党风廉政建设为抓手，充分履职，攻坚克难，强力有序推进“洞庭风雷”行动，非法捕捞打击，水生态环境整治，水生生物资源养护，脱贫攻坚等工作，全面完成了年度目标任务。2019年度被农业农村部授予为全国渔业执法工作先进集体。

（二）我局整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年全年支出1443.29万元，其中：基本支出共计917.46万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出，用于事业运行、执法监管、机关服务等日常公用经费；项目支出525.83万元，是我局为完成打击非法捕捞、春季禁渔、渔业资源保护、矮围整治、精准扶贫、人工放流等工作发生的支出。

二、我局整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年岳阳县渔政局基本支出共计917.46万元，主要用于人员经费支出和公用支出。2019年“三公”经费支出合计6.55万元，分项为：因公出国(境)费支出0元；公务接待费支出3.57万元，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，我局规范公务用车使用规定，合理调度，建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入及使用情况情况分析

2019年度县渔政局项目支出共计525.83万元。

2019年以来，今年强力推进了“清理违规渔具”、“清剿迷魂阵”、“整治电捕鱼”、“整治垂钓”等专项执法行动，共办理渔业案件115起，其中刑事拘留4起，行政拘留4起。一是清剿迷魂阵。共清剿迷魂阵98杠1.02万米，收缴非法网具186部，火烧网片9000米，非法网具基本得到了清除。二是整治电捕鱼。加强了与反电鱼协会等社团的互动，做到信息共享，开展整治电捕鱼专项行动6次，办理电鱼行政拘留案件5起，刑事拘留5起，电捕鱼得到有效遏制。三是整治非法垂钓。先后与东管、海事、公安等执法部门在鹿角、太平咀、扁山、北门渡等水域开展整治非法垂钓行动4次，拖离水上非法垂钓平台8个，取缔非法载客船只26条。同时，为做好禁捕退捕，在9月共迁出浅水区渔民座船22条，减少了禁捕退捕成本支出，强力推进非法捕捞整治。

全面创新执法机制。一是落实湖长制。全面加强了巡湖巡查力度，落实了领导带班值班蹲守巡查，做到了常规巡查和突击巡查、白天巡查和夜晚巡查相结合，强化了重点水域巡查频率，全年出动巡查船3450艘次，执法人员9500人次，实现了巡查无空档全履盖。二是宣传教育。召开渔民会议26场次，张贴通告通知3500份，赠送宣传资料2600份，播电视宣传广告2次，挂横幅98条，出动宣传车船710台次，约谈渔民640人次，提升了广大渔民的守法意识，同时加强了江豚协会、生态保护协会、反电鱼协会以及媒体的对接互动，推介报道16篇，快速处置舆情6起，化解了社会矛盾。三是严格执法措施。实行了公正、文明、廉洁执法，规范了执法行为，杜绝了任性执法和执法不公，开展了行刑司法对接机制，严格了五个一律执法处置措施，有力震慑了非法捕捞。

全面养护渔业资源。一是春禁管理。在禁渔期，加大了春禁管理力度，全面落实了禁渔的各项措施，实行了湖面严查、水上严缴、岸上严堵。共收缴虾笼2.8万个，地笼网3100个，拉拉毫2060个，办理违禁捕捞案件49起，实现了春季禁渔目标任务。二是增殖放流。5—6月先后在鹿角、新墙河等水域分2次投放“四大家鱼”春片、夏花1800万尾，投入放流资金54.2万元，涵养了渔业资源。三是江豚巡护。我局在长江生态保护基金的支持下，从捕捞渔民中组建了22名江豚协巡员，配合渔政执法和江豚保护，今年共救护江豚一头，中华鲟2头，胭脂鱼8条，目前江豚数量由98头上升到120头，江豚生存环境明显改善。

全面推进禁捕退捕。我县作为全省禁捕退捕试点县，在县委、县政府的坚强领导下，召开多次专题会议，出台了五个政策性文件。从7月份启动禁捕退捕以来，共召开渔民座谈会18次，推进会8次，培训业务骨干40人次，已全面完成了渔民的宣传教育、调查摸底、信息比对、回头看、船网评估、信息公示等工作，船网拆解已正式启动，全面禁捕在12月20日开始实施。目前禁捕退捕工作正按时间节点有序推进。

全面服务民生保障。一是精准扶贫。今年我局所联张谷英大丰村为扶贫点，共联扶贫户27户，全年人均走访贫困户12次，确立了养殖、产业帮扶措施，落实扶贫资金23.2万元，特别是所派1名同志长期驻村扶贫，为该村脱贫攻坚做了大量工作。二是安全生产。今年共开展安全生产大排查大整治6次，先后整治了渔船载客采藜篙、载客非法垂钓，城区岸线渔船撤离70条等，开展了清理涉渔“三无”船舶，整治隐患渔船杜绝了渔业安全生产事故的发生。三是扫黑除恶。全面开展扫黑除恶宣传教育，发放宣传资料1000份，问卷调查500份，开展了排查各类矛盾纠纷，到目前没有发现涉渔领域的黑恶势力和“保护伞”。

全面落实基层党建责任。一是强化队伍建设。充分发挥班子和中层骨干的示范引领，把班子队伍的凝聚力、战斗力打牢。今年以来打击非法捕捞和禁捕退捕工作任务艰巨，广大执法人员团结协作、不畏艰难、敢于担当，为“守护好一江碧水”保护渔业生态作出了积极贡献。二是强化主题教育。我局严格按照县主题教育的安排，扎实开展了”不忘初心，牢记使命“主题教育，在各环节扎实开展工作的前提下，召开了高质量的民主生活会，机关支部组织生活会将按局主题教育办的要求择时召开。对所列出的问题意见逐条梳理，责任到人，即行即改，确保整改取得圆满实效。三是强化意识形态。局党组全年召开专题会议2次，开展意识形态教育2次，处置重要舆情6起，回复信访件15起，始终把意识形态工作的主动权抓在手中，对重大事情，重要社情民意带苗头性、倾向性的问题有针对性的进行引导，净化了渔政执法意识形态环境。

全面履行党风廉政建设责任。一是狠抓主体责任。一方面严格落实主体责任和“一岗双责”，另一方面严格遵守党风廉政建设的各项规定。将党风廉政纳入局年度目标考核范畴，加强了对重点岗位关键环节的风险管控和评估，完善有关廉洁自律制度4个，落实重大事项报告制，履行了“三重一大”工作制度，加强了工作督查力度，到目前没有出现违纪违规事情的发生。二是狠抓巡视整改。认真落实中央、省巡视我县反馈所涉我局渔政的部分意见。我局结合工作实际，列出了问题清单、责任清单、整改清单，共列出整改问题4条，制订了整改方案，明确了整改措施，到目前所有问题已全面整改到位。三是狠抓专项整治。今年扎实开展了扶贫领域、婚丧喜庆、移风易俗、洞庭清波、三公经费等专项治理。所联扶贫村没有出现扶贫资金违规使用问题。局机关干部职工没有出现违规请客办宴席行为，干部职工廉洁自律意识明显增强。洞庭清波所涉问题清单已按时间节点逐一整改到位。非生产性开支得到了极大压缩，三公经费比去年下降35%。

2、专项资金管理情况分析

制订落实了年度目标管理责任制，建立了巡湖巡查制度、打击非法捕捞制度、督查讲评制度，落实了区域包干、责任连坐、整体联动执法、打时间差执法、驻点蹲守执法、流动执法、情报员举报执法、激励奖惩执法等一系列制度建设，同时加强执法监督认证力度，落实了安全生产责任制，开展安全生产大排查、大整治、大整改，全年未发生安全生产事故，同时积极做好12345热线的承办回复和矛盾纠纷的处理。

三、我局整体支出绩效情况

渔政执法与管理工作任务艰巨,一直以来，东洞庭湖渔业生态保护备受社会各界和新闻媒体高度关注，为此我局付出了巨大努力，也取得了一定成效。2019年农业部、长江办、省、市以及市局领导高度重视，多次下湖督查指导，对我局工作高度肯定。我局多方施策，以党建为牵引，以党风廉政建设为抓手，严格管理，打牢基层基础，开展了推进“洞庭风雷”等一系列打击非法捕捞专项行动，实现了年度工作目标任务，2019年度被农业农村部授予为全国渔业执法工作先进集体。

四、存在的主要问题

（一）虽然我局采用的是副局长分管财务，但监督管理机制还有待加强。

（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平逐步提高。

（三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。

五、改进措施和有关建议

（一)渔政执法工作涉及范围广,水上作业难度大,周边执法环境复杂,建议县政府优化执法环境,加大预算投入力度，加大渔政执法保障投入；

（二）严格执行中央、省、市、县关于作风建设的各项要求，履行主责，狠抓管理，促进队伍建设规范化；

（三）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子；

（四）继续健全完善创新管理工作机制，以机制创新，融入洞庭湖生态经济区建设；

（五）强化财务，扣押罚没物，执法船等管理制度，实现财政管理有序，财政收支平衡；

（六）进一步完善财务制度，规范财经纪律；

预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但由于我局财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。下一步，我局将根据年度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为渔政工作顺利开展提供资金保障。