目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，岳阳县国土面积41%。是长江流域重要的渔业资源物种基因库，其湿地被誉为“地球之肾”。东洞庭湖原有渔业资源十分丰富，有8目23科125种，有国家级鱼类种质资源保护区3个，有省级江豚水生生物保护区1个。东洞庭湖是对外开放型湖泊，也是长江流域禁捕退捕主战场。高峰期有来自9省市的渔民近万人。由于长期以来的粗放管理，超强度捕捞，东洞庭湖渔业资源日趋萎缩，长江江豚、中华鲟、长江鲟等重点保护一级动物濒临灭绝。2019年12月20日，我县提前1年启动东洞庭湖常年禁捕工作，截至2020年12月，所有捕捞渔民全部退捕上岸，妥善转产安置。东洞庭湖水域达到了“四清”“四无”目标。主要工作职能有：有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；有力促进水域生态环境修复；建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查处违反法律、法规的行为。
二、机构设置
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局属财政全额拨款的行政一级预算单位，内设股室、站队11个：办公室、计财股、人事股、法规股、安全股、督查室、城陵矶站、鹿角站、红旗湖站、北洲站和执法监察大队，无独立核算二级机构。年末渔政执法在职人员84人,均为全额拨款事业编制，离休1人，退休18人。
第二部分 部门决算公开表(详见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11984.35万元（含年初结转和结余资金6042.92万元），与2019年相比，收入总计增加4396.65万元，增加57.90%。增加的主要原因是：2019年年底财政已先行拨出2020年度修复长江生态环境的禁捕退捕专项的第一、二批中央禁捕退捕补偿资金5,859.00万元，全部结转至本年度。2020年度支出总计11984.35万元（含年末结转和结余资金581.02万元），其中：农林水支出等本年支出合计11,403.33万元，与2019年相比，本年支出合计增加9,960.04万元，增加790.00%。主要原因是为全面落实党的十九大和中央关于加强生态文明建设、共抓长江大保护等方面的决策部署，有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源，有力促进水域生态环境修复，我局认真履职，强力推进禁捕退捕，按照“应拆尽拆、应收尽收”的原则，拆解回收捕捞船网，并全面保障渔民生计，东洞庭湖全面实现了“无捕捞渔船、无捕捞人员、无水下网具、无捕捞生产”等“四无”目标，确保了禁捕实效。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,941.43万元，其中：财政拨款收入5,861.72万元，占98.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入79.71万元，占1.34%。与2019年相比，收入总计减少1544.78万元，减少20.64%。减少的主要原因是：2020年度修复长江生态环境的禁捕退捕专项的第一、二批中央禁捕退捕补偿资金5,859.00万元于2019年年底财政已先行拨入本单位，2019年末全部结转至本年度，为本年度年初结转资金。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11,403.33万元，其中：基本支出845.91万元，占7.42%。项目支出10,557.42万元，占92.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与2019年相比，收入总计增加9960.04万元，增加790.00%。增加的主要原因是为全面落实党的十九大和中央关于加强生态文明建设、共抓长江大保护等方面的决策部署，有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源，有力促进水域生态环境修复，我局认真履职，强力推进禁捕退捕，按照“应拆尽拆、应收尽收”的原则，拆解回收捕捞船网，并全面保障渔民生计，东洞庭湖全面实现了“无捕捞渔船、无捕捞人员、无水下网具、无捕捞生产”等“四无”目标，确保了禁捕实效。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5861.72万元，与2019年收入总计相比，财政拨款收入总计收入总计减少1544.78万元，减少20.64%。减少的的主要原因是：2020年度修复长江生态环境的禁捕退捕专项的第一、二批中央禁捕退捕补偿资金5,859.00万元于2019年年底财政已先行拨入本单位，2019年末全部结转至本年度，为本年度年初结转资金。2020年度财政拨款支出总计11,403.33万元，其中：农林水支出等财政拨款本年支出合计11,403.33万元，与2019年支出总计相比，财政拨款本年支出合计增加9,960.04万元，增加790.00%。主要原因全部拆解回收东洞庭湖区所有渔船网具，全面保障渔民生计，确保禁捕实效，目前东洞庭湖无涉渔船舶捕捞。2020年年末结转和结余581.02万元，相较2019年年末财政拨款和结余减少5,461.90万元，主要原因是2019年结余的修复长江生态环境的禁捕退捕专项的第一、二批中央禁捕退捕补偿资金5,859.00万元已于2020年元月份开始分批全部拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出11,403.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加9,960.04万元，增加790.00%。主要原因是为全面实现东洞庭湖水中无渔船、水下无网具、湖面无捕捞人员、湖里无捕捞生产等“四无”目标，确保禁捕退捕实效。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出11,403.33万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出11,403.33万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为966.20万元，支出决算为11,403.33万元。其中：农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为966.10万元,支出决算为1,034.91万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴的普调。农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0.00万元,支出决算为10,368.42万元，决算数大于预算数的主要原因是为全面落实党的十九大和中央关于加强生态文明建设、共抓长江大保护等方面的决策部署，省市县逐步实施有针对性的禁捕退捕政策，有序拨付相关专项资金，有力促进水域生态环境修复。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出845.91万元，其中:人员经费802.23万元，占基本支出的94.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.68万元，占基本支出的5.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为11.88万元,未超预算，其中：
因公出国（境）费支出预算与决算均为0.00万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为7.66万元，完成预算的95.7%, 决算数与预算数基本一致。与上年相比增加4.09万元，增加114%，增加主要原因是禁捕退捕工作开展以来，省市县检查工作，各部门联动、协调、联合执法，多家新闻媒体采访报道等。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为4.22万元，完成预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是我局加强内部管理，规范公务用车使用规定，合理调度，持续有效地控制非必要公务开支的发生，与上年相比增加1.24万元，增加41.61%，增加主要原因是禁捕退捕工作开展以来，省市县检查工作，各部门联动、协调、联合执法，多家新闻媒体采访报道等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费决算7.66万元，占64.48%，公务用车运行维护费决算4.22万元，占35.52%。具体情况如下：
公务接待费支出决算为7.66万元，其中：国内公务接待支出7.66万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局2020年共接待国内公务接待批次89批次、接待人次635人次（不包括陪同人员）。
公务用车购置及运行费支出决算为4.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行支出4.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出43.68万元，比年初预算数减少12.72 万元，降低22.55%，主要原因是全面落实牢固树立政府带头过紧日子的思想，2020年一般性支出持续压减。
十、一般性支出情况
本年度本单位一般性支出决算共计43.68万元，其中:办公费7.92万元、印刷费5.38万元、咨询费0.00万元、水费0.90万元、电费2.20万元、邮电费1.57万元、取暖费0.00万元、物业管理费1.55万元、差旅费5.90万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费7.66万元、被装购置费0.00万元、劳务费4.45万元、委托业务费0.00万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他商品和服务费用1.93万元、其他交通费用0.00万元、房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置0.00万元、公务用车购置0.00万元及其他交通工具购置0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局2020年度政府采购支出总额50.60万元，其中：政府采购货物支出50.60万元。另外：授予中小企业的合同金额为50.60万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据相关文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优秀”。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
