2022年岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局
部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，渔业资源十分丰富，有8目23科125种。主要工作职能有：有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；有力促进水域生态环境修复；建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查处违反法律、法规的行为。
（二）机构设置。
岳阳县渔政局属财政全额拨款的行政一级预算单位，内设股室、站队13个：办公室、计财股、人事股、法规股、监控股、退捕办、安全股、督查室、城陵矶中队、麻塘中队、鹿角中队、红旗湖中队和北洲中队，无独立核算二级机构。渔政执法在职人员81人,均为全额拨款事业编制。
二、部门预算单位构成
纳入2022部门预算编制范围的一级预算单位：岳阳县渔政局本级，本单位没有所属二级机构，因此2022年度本部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1090.66万元，其中，一般公共预算拨款1090.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元。收入较上年增加82.14万元，主要原因是人员工资基数增加。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算1090.66万元，其中，其中：一般公共服务支出20.00万元，社会保障和就业支出80.20万元，卫生健康支出40.10万元， 农林水支出893.74万元，住房保障56.62万元。支出较去年增加或减少82.14万元，其中基本支出增加79.64万元，项目支出增加2.5万元，基本支出增加的主要原因是人员工资基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1090.66万元，其中，一般公共服务支出20.00万元，社会保障和就业80.20万元，占7.35%；卫生健康支出40.10万元，占3.68%；农林水支出893.74万元，占83.78%；住房保障56.62万元，占5.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数897.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出852.34万元、一般商品和服务支出44.82万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算193.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括禁捕退捕、人工放流等。其中：会议费4.50万元，主要用于召开各项日常和禁捕退捕专项会议工作会议支出；人工增殖放流30.00万元，主要用于保护、增殖东洞庭湖渔业资源，维护东洞庭湖渔业生态平衡；东洞庭湖禁捕退捕专项159.00万元，主要用于健全我县辖区内水域违规捕捞长效监管机制，有效维护全面退捕禁捕成效，保护水生生物生态环境。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款44.82 万元，比上年减少10.51 万元，降低18.9%。主要原因是：财政统一压减公用经费开支和单位厉行节约。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数9.95 万元，其中，公务接待费9.95 万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00 万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00 万元）。比上年减少6.05万元，减少37.81%，主要原因是：主要原因为公车改革已取消我局车辆编制，我局加强内部管理，采取规范财务报账、公务接待程序，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，持续有效地控制非必要公务开支的发生。
（三）一般性支出情况：本单位2022年一般公共预算支出内的项目支出中的会议费预算4.5万元，拟召开3次会议，人数180人，内容为用于召开各项日常和禁捕退捕专项会议工作会议；培训费预算0.00万元；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0.00万元。
（四）政府采购情况：本年度部门预算内政府采购预算总额30.00万元，其中：工程类采购预算0.00万元，货物类采购预算30.00万元，服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，为东洞庭湖沿岸监控设备，单位价值100万元以上专用设备3台，为三台50吨级以上执法公务船。本年度拟新增配置车辆0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，新增单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1090.66万元，其中，基本支出897.16万元，项目支出193.50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
