2021年度岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局
部门决算
目 录
第一部分 岳阳县渔政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、2021年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，岳阳县国土面积41%。是长江流域重要的渔业资源物种基因库，其湿地被誉为“地球之肾”。东洞庭湖原有渔业资源十分丰富，有8目23科125种，有国家级鱼类种质资源保护区3个，有省级江豚水生生物保护区1个。东洞庭湖是对外开放型湖泊，也是长江流域禁捕退捕主战场。高峰期有来自9省市的渔民近万人。由于长期以来的粗放管理，超强度捕捞，东洞庭湖渔业资源日趋萎缩，长江江豚、中华鲟、长江鲟等重点保护一级动物濒临灭绝。2019年12月20日，我县启动东洞庭湖常年禁捕工作，现所有捕捞渔民全部退捕上岸，妥善转产安置。东洞庭湖水域达到了“四清”“四无”目标。主要工作职能有：有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；有力促进水域生态环境修复；建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查处违反法律、法规的行为。
二、机构设置及决算单位构成
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局属财政全额拨款的行政一级预算单位，内设股室、站队13个：办公室、计财股、人事股、法规股、安全股、退捕办、装备股、城陵矶中队、鹿角中队、红旗湖中队、北洲中队和麻塘中队，无独立核算二级机构。年末渔政执法在职人员81人,均为全额拨款事业编制。
三、决算单位构成
岳阳县渔政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县渔政局本级。
第二部分
部门决算公开表
(见附件)
第三部分
2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2811.05万元（含年初结转和结余资金581.02万元），与2020年相比，收入总计减少9173.3万元，减少76.54%。减少的主要原因是：修复长江生态环境的禁捕退捕专项的禁捕退捕补偿资金减少。
2021年度支出总计2811.05万元（含年末结转和结余资金0.65万元），与2020年相比，支出总计减少9173.3万元，减少76.54%。减少的主要原因是：修复长江生态环境的禁捕退捕专项的禁捕退捕补偿支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2230.03万元（不含使用非财政拨款结余资金、年初结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款收入1964.42万元，占总收入的88.09%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入265.61万元，占总收入的11.91%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2810.40万元（不含结余分配、年末结转和结余资金），其中：基本支出1088.40万元，占38.73%；项目支出1722.00万元，占61.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计1964.42万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与2020年相比，减少3897.30万元,减少66.49%，减少的主要原因是：修复长江生态环境的禁捕退捕专项的一次性补给退捕渔民的渔船拆解和上岸补偿等禁捕退捕补偿资金减少。
2021年度财政拨款支出合计2465.07万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与2020年相比，减少8938.26万元,减少78.38%，减少的主要原因是：修复长江生态环境的禁捕退捕专项的一次性补给退捕渔民的渔船拆解和上岸补偿等禁捕退捕补偿资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2465.07万元，占本年支出合计的87.71%。与2020年度相比，财政拨款支出减少8938.26万元，减少的主要原因是：修复长江生态环境的禁捕退捕专项的一次性补给退捕渔民的渔船拆解和上岸补偿等禁捕退捕补偿资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2465.07万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2465.07万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1008.52万元，支出决算为2465.07万元，完成年初预算的244.42%。其中：
1、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为191.00万元,支出决算为195.27万元，比年初预算增加4.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款用于行政运行支出。
2、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）817.52万元，支出决算为2269.80万元，比年初预算增加1452.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源，有力促进水域生态环境修复，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了资源保护修复、智慧渔政执法能力建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出970.53万元，其中：人员经费912.57万元，占基本支出的94.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费57.96万元，占基本支出的5.97%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为12.08万元,完成预算的92.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为8.91万元，完成预算的89.10%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加1.25万元，增加16.32%,增加的主要原因是禁捕退捕工作开展以来，市县检查工作，各部门联动、协调、联合执法，多家新闻媒体采访报道增加等。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.17万元，完成预算的105.67%，决算数大于预算数的主要原因是为巩固禁捕退捕工作成果，依法查处违反法律、法规的行为，增加东洞庭湖沿岸岸线巡查等。与上年相比减少1.05万元，减少24.88%，减少的主要原因是今年年中我局实行公车改革，年中已取消我局车辆编制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.91万元，占73.76%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.17万元，占26.24%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.91万元，全年共接待来访团组114个、来宾875人次，主要是局机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.17万元，主要是东洞庭湖沿岸岸线巡查，打击非法捕捞发生的公车运行支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支
九、2021年度预算绩效情况说明
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《岳阳县财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优秀”。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出57.96万元，比上年决算数增加14.28万元，增长32.692%，主要原因是办公、宣传、印刷等行政运行公用经费增加。
（二）一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.33万元，用于召开各项日常和专项工作会议1场，人数132人，内容为会议精神传达、禁捕退捕专项会议等；开支培训费0.00万元，主要是无支出；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0.00万元，主要是无支出。
（三）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额48.10万元，其中：政府采购货物支出48.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业的合同金额为48.10万元，占政府采购支出总金额的比重为100%，其中：授予小微企业合同金额48.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
