岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　岳阳县所辖东洞庭湖水域1328平方公里，东西长36公里，南北长53公里，占洞庭湖水域面积49%。东洞庭湖是对外开放型湖泊，也是长江流域禁捕退捕主战场。岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，是东洞庭湖渔政执法主体。主要职责有：建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查处违反法律、法规的行为；有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；有力促进水域生态环境修复。

　　（二）机构设置

　　岳阳县渔政局属财政全额拨款的一级预算单位，无独立核算二级机构。机关内设办公室、政工人事、财计、法规、安全、装备、工会、渔民退捕服务中心等股室；湖场执法下设六个渔政中队（麻塘、城陵矶、北洲、鹿角、红旗湖、煤炭湾），共有工作人员74人，一线执法人员59人。截止2023年底有50吨级公务船4艘，120执法船3艘，冲锋舟6艘，固定资产年末总值2427.67万元。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出数为993.04万元，其中包括人员经费872.58万元，日常公用经费120.46万元。是指为保障县渔政局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2023年度我局没有因公出国（境）情况，彻落实厉行节约、严控“三公”经费。

　　（二）项目支出情况

　　2023年项目支出数为2262.66万元，是指渔政局为完成特定工作任务目标而发生的支出，其中：1.东洞庭湖禁捕禁钓日常监管工作经费100万元，主要用于东洞庭湖水位上升期打击非法捕捞、“三无船舶”载客垂钓，并联合其他相关县直单位和涉湖乡镇采取建造板房、不间断巡查方式在重点水域、重点地段日夜蹲守，切实维护东洞庭湖禁捕秩序工作。2.人工增殖放流经费60万，主要用于东洞庭湖人工放流增殖工作采购“四大家鱼”等鱼苗费用。3.东洞庭湖禁捕巡查工作经费144万，主要用于根据禁捕禁钓形势，成立煤炭湾临时中队，设置小三塘值守点，与东管办等部门组成联合执法队伍，全天候不间断巡查值守，对违法犯罪行为形成有效震慑，建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果相关工作。4.入湖通道机械工程经费53万元，主要用于我局先后三次组织工程机械对从君山大堤、麻塘大堤、岳沅界进入湖区道路进行开挖，以阻止车辆进入湖区从事违规垂钓等违法行为，减轻湿地保护和违规垂钓工作压力等工作。5.夏季攻势禁捕禁钓工作经费40万元，主要用于夏季枯水期联合相关县直部门、涉湖乡镇，依法严厉打击东洞庭湖岳阳县水域及岸线范围内违规垂钓、生产性垂钓、非法捕捞、无证驾驶船舶、船舶违法载客营运垂钓、“三无船舶”清理整治及违规销售野生渔获物等行为。6.退捕渔民转产转业工作经费98万元，主要用于完成退捕渔民子女就学帮扶、办理退捕渔民城乡居民医保缴费补助，并对困难退捕渔民开展临时救助等，保障全县退捕渔民基本生活，做好退捕渔民转产转业生活和保障工作。7.中央预算内投资长江生物多样性保护工程项目上年结转经费495.14万元，主要用于构造100吨级渔政执法船1艘、执法快艇3艘、洞庭湖沿线建设视频监控设备、建设小目标雷达设和智慧渔政平台升级。8.成品油价格调整对渔业补助工作经费290万元，主要用于渔政执法、渔政信息化建设、资源监测与救护等工作。9.鹿角交通渔政综合执法码头建设经费支出344.71万元，主要用于解决鹿角交通渔政综合执法码头前期防洪评价、勘探设计、环境咨询、工程建设监理和鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目建设，该项目现未完工。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2023年，渔政局严格按岳阳县财政局的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公共支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按时按质完成预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

　　七、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效管理追踪执行力度有待加强

　　开展全面预算绩效管理，需要对各项目的绩效完成进度及资金使用情况进行持续监督与追踪，本年度对于部分年中财政临时追加下达的项目工作经费，未及时设置绩效目标。主要原因是我局为发挥资金使用效益，结合实际资金缺口对追加资金进行了较长时间的研究和统筹。

　　（二）项目预算执行率有待提高

　　从整体情况看，项目支出预算完成率和预算控制率完成较好，部分项目指标执行率有待加强。主要原因是预算指标申请金额未完全匹配实际使用需要，导致年终时有出现批量调剂指标情况。

　　八、下一步改进措施

　　（一）加强沟通对接，提升预算执行率。科学合理安排年度预算，及时申请结余已收回资金重新下达，加强与财评部门沟通联系，保障支付、财评、结算等程序进程，提高资金支付速度。

　　（二）进一步提高预算编制的科学性与预见性。结合实际运转需要，预编一部分不可预计费用，不断提升财政资金使用的精准性和准确性。

　　（三）严格绩效和监督管理。加强对项目的监督检查，督促项目按计划进度实施，确保项目按期实现预算绩效目标。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　针对绩效自评中发现的问题，渔政局将加强与相关单位的沟通协调，采取切实可行的举措整改落实到位。