目 录

第一部分 岳阳县畜牧水产发展服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 岳阳县畜牧水产发展服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳县畜牧水产发展服务中心主要负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织落实，指导全县畜牧水产技术推广体系建设，负责全县兽医医政、兽药药政的监督管理，负责全县动物防疫计划的制订、组织实施，负责全县乡镇农技推广中心的相关行业管理、技术指导，宣传贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法》等行业法律法规。

（二）机构设置

岳阳县畜牧水产发展服务中心全系统核定编制69人，其中：全额事业编制59人，差额编制10人；实有人数202人，其中:在职127人，退休75人。中心机关内设机构7个：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、药政股、饲料办；所属二级机构6个：岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县畜禽水产品质量安全检验检测中心、岳阳县畜禽良种繁殖场；归口管理单位1个：岳阳县中洲渔场。

二、部门预算单位构成

本单位所属二级机构岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县畜禽水产品质量安全检验检测中心、岳阳县畜禽良种繁殖场，以及归口管理单位岳阳县中洲渔场均为财务独立核算单位，其中：岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县畜禽水产品质量安全检验检测中心为全额预算管理单位，岳阳县畜禽良种繁殖场、岳阳县中洲渔场为定额补助预算管理单位，因此2020年度部门预算为包括本级预算以及所属二级机构预算在内的汇总预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

（一）收入预算

2020年年初预算数888.4万元，其中，一般公共预算拨款888.4万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少14.7万元，主要原因是：一是因人员异动及工资调整；二是按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，商品和服务支出在2019年基础上按5%的比例压减。

（二）支出预算

2020年年初预算数888.4万元，其中社会保障和就业支出888.4万元；按支出科目分类其中：机关工资福利支出574.7万元比上年预算减少35.7万元，减少5.85 %；公用经费42.4万元比上年预算减少5.9万元，减少12.22%；项目支出163万元比上年预算增加18万元，增加12.41%。主要原因是：一是因人员异动及工资调整；，二是按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，商品和服务支出在2019年基础上按5%的比例压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入888.4万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出

2020年年初预算数为888.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出574.7万元、一般商品和服务支出42.4万元、对个人和家庭的补助支出108.3万元。

（二） 项目支出

2020年年初预算数为163万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：养殖技术推广经费5万元、渔政执法专项经费5万元、瘦肉精检测费4万元、重大动物疫苗购置经费30万元、防疫经费18万元、乡镇检疫及检测经费48万元、卫监防疫检疫经费38万元、质量安全检测经费15万元。比上年增加18万元，主要是因加强动物疫病防控工作增加项目经费。

五、政府性基金预算支出

2020度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.4万元，比2019年减少5.9万元，降低12.22%。主要原因：一是因人员异动公用经费调整；二是按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，商品和服务支出在2019年基础上按5%的比例压减。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数13.58万元，其中，公务接待费13.58万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年减少1.3万元，降低44%，主要原因是：按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，公用经费支出在2019年基础上按5%的比例压减。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。

（三）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计42.4万元，其中:办公费4.5万元、印刷费1万元、咨询费0万元、水费0.86万元、电费3.54万元、邮电费5万元、取暖费0万元、物业管理费3.5万元、差旅费6万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.1万元、租赁费0万元、会议费2.03万元、培训费2.07万元、公务接待费2.8万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用9.5万元、房屋建筑物构建0元、办公设备购置0元、公务用车购置0元及其他交通工具购置0元、其他费0.5万元。

（四）采购情况

本年度政府无政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，除所属二级机构岳阳县动物卫生监督所保留1台执法用车外，其他单位年末无公务车辆；固定资产总额681万元（不含实行定额补助管理单位岳阳县畜禽良种繁殖场和岳阳县中洲渔场），其中：房屋及构筑物345.71万元、通用设备106.19万元、专用设备207.83万元、图书档案0.67万元、家具用具20.6万元。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2020年度预算绩效目标包括部门整体支出绩效目标和重点项目支出绩效目标，整体支出绩效目标为全面完成全年职能工作任务和县委县政府分配的其他各项工作任务，促进全县养殖业绿色健康发展；全县养殖业生产社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。重点项目支出绩效目标为通过动物防疫检疫经费及重大动物疫苗购置经费专项实施，达到预防动物疫病传播、提高畜禽健康养殖水平、保障动物产品质量安全、保护生态环境。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：岳阳县畜牧水产发展服务中心2020年度县直部门预算公开表.xls