岳阳县畜牧水产发展服务中心2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县畜牧水产发展服务中心主要负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织落实，指导全县畜牧水产技术推广体系建设，负责全县兽医医政、兽药药政的监督管理，负责全县动物防疫计划的制订、组织实施，负责全县乡镇农技推广中心的相关行业管理、技术指导，宣传贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法》等行业法律法规。
（二）机构设置
岳阳县畜牧水产发展服务中心全系统核定编制69人，其中：全额事业编制59人，差额编制10人；实有人数202人，其中:在职127人，退休75人。中心机关内设机构7个：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、药政股、饲料办；所属二级机构6个：岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县畜禽水产品质量安全检验检测中心、岳阳县畜禽良种繁殖场；归口管理单位1个：岳阳县中洲渔场。
二、单位收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（一）收入预算
2021年本单位收入预算889.23万元，其中，一般公共预算拨款889.23元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加0.83万元，主要是因人员异动及工资调整。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算889.23万元，其中，一般公共服务889.23万元。支出较去年增加0.83万元，其中基本支出减少52.17万元，项目支出增加53万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员变动引起保障性经费减少，项目支出增加主要是因为加强项目建设，保障区域发展。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算889.23万元，其中，一般公共服务支出889.23万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为673.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为216万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。比上年增加53万元，主要是因加强动物疫病防控工作增加项目经费。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元，本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
岳阳县畜牧水产发展服务中心本级及下属二级事业单位单位性质为全额拨款事业单位，单位预算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2.80万元，其中，公务接待费2.80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少10.78万元，降低79.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行勤俭节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年一般性支出预算共计92.96万元，其中:办公费5.9 万元、印刷费1.3万元、咨询费0万元、水费0.98万元、电费3.9万元、邮电费6.5万元、取暖费0万元、物业管理费 4.6万元、差旅费7.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.3万元（拟开展3次培训，人数320人，内容为：生态环境暨示片整治工作业务培训1次、畜禽水产品质量安全培训1次、畜禽粪污专项工作培训1次；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动）、公务接待费3.3万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用6.5万元、房屋建筑物构建0元、办公设备购置0元、公务用车购置0元及其他交通工具购置0元、其他费48.58万元。
（四）政府采购情况
2021年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为889.23万元，其中，基本支出673.23万元，项目支出216.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：
