一、部门（单位）基本概况

联系人

谢芳芳

联络电话

7652528

人员编制

69

实有人数

123

职能职责概述

负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施、负责全县畜牧水产发展情况的调查研究，引导产业结构合理调整和资源合理配置，促进全县养殖业经济发展；指导全县畜牧水产技术推广体系建设；负责全县兽医医政、曾药药政的监督管理工作；负责全县动物防疫计划的制订、组织实施强制防疫，承担动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情、承担动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品食品安全生产监督、管理工作；负责除东洞庭湖以外的渔业行政执法监督管理；负责全县乡镇农技推广中心的有关行业管理、技术指导等工作。

年度主要工作内容

1、发展标准化规模养殖

落实畜禽养殖业发展规划，加强部门协调、明确划出我县规模养殖的禁养区、限养区及适养规划区；提升养业产业化水平、引导养殖业健康有序的发展；加强养殖废弃物综合利用的指民和服务；建设标准化养殖示范场，指导创建水产健康养殖示范场1－2个，引导杨林、中洲、麻塘等乡镇肉牛养殖小区发展，创建畜禽标准化示范场2家。

2、提升动物疫病防控水平

突出抓好重大动物疫病强制免疫，全面实施《湖南省中长期动物疫病防治规划》，加强重大动物疫病防控工作目标考核；强化动物疫情监测和风险评估，加强禽流感、口啼疫等优先防治病种的监测和流调工作，定期召开动物疫情分析会，加强《种畜禽经营许可证》核发和管理；加强动物卫生监督执法；强化动物血吸虫病的综合防控。

3、确保畜禽水产品质量安全

强化企业食品安全主体责任，开展《食品安全法》和《农产品质量安全法》

等法律法规的宣传，签订《食品安全承诺书》，推进诚信体系建设；严格质量安全常态监管，制定年度质量安全监管工作计划，提高依法监管工作水平，加强例行监测，整县排查工作力度，对生产、经营企业监督检查率达100%，对栏生猪、牛等的规模养殖户瘦肉精抽检率达100%；深入开展专项整治，定期开展生猪 “瘦肉精”、水产苗种、饲料、兽药等质量安全专项整治，来历查处非法添加、制假售假等违法行为。

4、竭力争取国家重点投入。

5、结合农技推广等项目，定期开展生猪品改、牛冷配、特种水产、草食动物等集中培训活动，扩大农技推广覆盖面和影响力。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一年来，我局在县委县政府坚强领导下，品牌创建卓有成效，特色产业如火如荼，疫病防控基础强力夯实，高标准完成了免疫任务，强化了春季集中免疫，严格了动物卫生监督执法，规范了疫情监测报告和应急处置。全面规范畜禽水产养殖生产行为，大力开展畜禽养殖污染和水产养殖污染治理，深入开展“瘦肉精”等投入品专项整治，着力完善病死畜禽无害化处理体系建设。食品安全监管持续发力。一年来取得了良好的经济、社会和环境效益。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

11591.27

2961.48

8,629.78

588.03

局机关

10609.53

2,961.48

7,553.65

94.40

渔政监督站

98.47

63.90

34.57

畜禽水产品质量安全检验检测中心

82.76

52.20

30.56

养殖技术推广站

215.75

132.96

83.45

岳阳县畜禽水产品良种繁殖站

171.39

48.00

123.39

动物疫控中心

213.95

76.70

137.25

动物卫生监督所

199.42

115.00

84.42

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

5638.17

1437.54

1028.29

409.26

5,091.01

局机关

5,546.81

455.81

251.05

204.76

5,091.01

5,062.72

渔政监督站

98.47

98.47

63.51

34.96

畜禽水产品质量安全检验检测中心

82.76

82.76

81.79

0.97

养殖技术推广站

215.75

215.75

194.14

21.61

岳阳县畜禽水产品良种繁殖站

171.39

171.39

115.9

55.49

动物疫控中心

213.95

213.95

153.14

60.81

动物卫生监督所

199.42

199.42

168.76

30.66

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

25.51

19.11

6.40

局机关

14.5

8.10

6.40

渔政监督站

1.4

1.40

畜禽水产品质量安全检验检测中心

0.06

0.06

养殖技术推广站

1.53

1.53

岳阳县畜禽水产品良种繁殖站

动物疫控中心

1.35

1.35

动物卫生监督所

6.67

1.19

5.48

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1509.67

1509.67

局机关

668.26

668.26

渔政监督站

2

2

畜禽水产品质量安全检验检测中心

0.58

0.58

养殖技术推广站

3.8

3.8

岳阳县畜禽水产品良种繁殖站

760.22

760.22

动物疫控中心

55.21

55.21

动物卫生监督所

19.6

19.6

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展

全年预算申请到位和下达数量在100%、完成县出栏生猪192万头、牛3.5万头、羊7.1万头，出笼家禽559万羽，实现水产品总产量5.06万吨。年生产鱼苗3.6亿尾，年生产饲料13.8万吨，全县养殖业产值达到31.08亿元，完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

100%

固定资产利用率

100%

100%

水产品抽样

完成年初指标98%

100%

饲料抽检

合格率98%

100%

瘦肉精检验

合格率100%

100%

动物防疫

重大疫病免疫率100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

98%

“三公经费”变动率

≤0

100%

质量安全督查、产品抽检

20个乡镇

100%

水产品抽样

30个

100%

饲料抽检

11个

100%

瘦肉精检验

4000余份

100%

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转

已按时按质完成任务

质量安全

年底前完成

成本指标

财政支出绩效目标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

无重大产品安全事故、畜禽死亡率降低2个点、农民平均增收100元

效益明显

效益明显

经济效益

对养殖业带来长远经济效益

效益明显

效益明显

生态效益

排泄物对环境无污染

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

96%

97%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许石定

副主任

岳阳县畜牧水产发展服务中心

谢芳芳

财计股长

岳阳县畜牧水产发展服务中心

宋颖

办公室主任

岳阳县畜牧水产发展服务中心

评价组组长（签字）：

自评真实可靠，绩效明显。

许石定

2021 年  7  月 14  日

部门（单位）意见：

自评真实可靠，绩效明显。

部门（单位）负责人（签字）：陈铭

2021年 7月 14 日