目 录
第一部分 岳阳县动物卫生监督所2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县动物卫生监督所2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县动物卫生监督所是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，主要职责为依法实施动物防疫监督工作；负责全县动物卫生监督执法；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作。
（二）机构设置
岳阳县动物卫生监督所2021年度核定编制7人，属全额拨款事业单位，内设机构 7个：站长室、副站长室、监控室、办公室、财务室、业务室、屠宰场。
二、部门预算单位构成
本单位是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，无部门预算单位构成。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算。本单位2021退休费直接拔往劳动局；没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2021年年初预算数113.82万元，其中，一般公共预算拨款113.82万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加6.12 万元，主要原因是人员工资调整。
（二）支出预算
2021年年初预算数113.82万元，其中社会保障和就业支出 11.78 万元；按支出科目分类其中：机关工资福利支出 74.54 万元比上年预算增加6.14 万元，增加8.2 %；公用经费 4.28 万元比上年预算减少0.02 万元，减少 0.4 %；项目支出 35 万元，与上年度持平。主要原因是人员工资调整，公用经费实际与上年度差不多，微小的差异是因为取数是四舍五入所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入113.82万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为78.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出74.54万元、一般商品和服务支出4.28万元。
（二） 项目支出
2021年年初预算数为35万元，主要是动物及动物产品检疫专项，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中产品检疫25万元、购防护用品5万元、购检测用品5万元。
五、政府性基金预算支出
2021度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款78.82万元，机关工资福利支出 74.54 万元比上年预算增加6.14 万元，增加8.2 %；公用经费 4.28 万元比上年预算减少0.02 万元，减少 0.4 %；主要原因是人员工资调整，公用经费实际与上年度差不多，微小的差异是因为取数是四舍五入所致。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.85万元，其中，公务接待费0.35万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,与2020年度持平。
（三）一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计4.28万元，其中:办公费0.21万元、印刷费0.14万元、咨询费0万元、水费0.105万元、电费0.42万元、邮电费0.7万元、取暖费0万元、物业管理费0.49万元、差旅费0.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.245万元、公务接待费0.35万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0元、公务用车运行维护费0.5元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0元、办公设备购置0元、公务用车购置0元及其他交通工具购置0元、其他费0.14万元。
（四）采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，固定资产净额1.71万元，主要为通用设备。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2020年度预算绩效目标包括部门整体支出绩效目标和重点项目支出绩效目标，整体支出绩效目标为全面完成全年职能工作任务和县委县政府分配的其他各项工作任务，促进全县养殖业绿色健康发展；全县养殖业生产社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。重点项目支出绩效目标为通过动物防疫检疫经费及重大动物疫苗购置经费专项实施，达到预防动物疫病传播、提高畜禽健康养殖水平、保障动物产品质量安全、保护生态环境。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：
