岳阳县畜牧水产发展服务中心（汇总）2021年决算公开
目录
第一部分岳阳县畜牧水产发展服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县畜牧水产发展服务中心单位概况
一、部门职责
岳阳县畜牧水产发展服务中心（原岳阳县畜牧水产局）主要负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织落实，指导全县畜牧水产技术推广体系建设，负责全县兽医医政、兽药药政的监督管理，负责全县动物防疫计划的制订、组织实施，负责全县乡镇农技推广中心的相关行业管理、技术指导，宣传贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法》等行业法律法规。
二、机构设置
岳阳县畜牧水产发展服务中心属全额拨款事业单位，内设机构9个：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、药政股、法制股、党建办、工会；所属二级机构6个：岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县农产品质量安全检测中心、岳阳县畜禽良种繁殖场；归口管理单位1个：岳阳县中洲渔场。
三、决算单位构成
岳阳县畜牧水产发展服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括岳阳县畜牧水产发展服务中心本级以及岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县农产品质量安全检测中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5517.85万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少2081.77万元，减少27.39%，主要是因为上级养殖业专项资金减少。
2021年度支出总计5517.85万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少2081.77万元，减少27.39%，主要是因为上级养殖业专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5517.85万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入889.23万元，占16.12%；其他收入4628.62万元，占83.88%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5517.85万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2051.02万元，占37.17%；项目支出3466.83万元，占62.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计889.23万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加66.33万元,增长8.06%，主要是因为县级财政增加了畜禽养殖治理等专项经费投入。
2021年度财政拨款支出合计889.23万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加66.33万元,增长8.06%，主要是因为县级财政增加了畜禽养殖治理等专项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出889.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.33万元，增长8.06%，主要是因为县级财政增加了畜禽养殖治理等专项经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出889.23万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出822.9万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为889.23万元，支出决算数为889.23万元，完成年初预算的100%，其中：
1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为673.23万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整了部分财政拨款预算。
2、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算为216.00万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整了部分财政拨款预算。
3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元,支出决算为889.23万元。决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际业务调整了部分财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出889.23万元，其中：人员经费779.19万元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费110.04万元，占基本支出的12.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为11.04万元，完成预算的394.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境。与上年持平。
公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为11.04万元，完成预算的394.29%，决算数大于预算数的主要原因是按2021年度预算数未统计二级机构“三公”经费，而决算数统计了二级机构“三公”经费，与上年相比减少0.09万元，减少0.81%,减少的主要原因是决算数统计中公务接待活动减少，相应支出减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境。
2、公务接待费支出决算为11.04万元，全年共接待来访团组308个、来宾1605人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出110.04万元，比年初预算数增加39.87万元，增长63%，主要原因是老旧公办设备的更新、印刷费等相关事务性开支结算增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.20万元，用于开展水产品质量安全相关培训，人数76人，内容为水产品质量安全相关培训及疫情形式提高防范管理相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额20.25万元，其中：政府采购货物支出20.25万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金295.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对2021年病死畜禽无害化处理体系运行经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出295.00万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年病死畜禽无害化处理体系运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为295万元。项目绩效目标完成情况：一是8个收集暂存点正常运行，覆盖全县14个乡镇和1个办事处，实行全环节处理；二是有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌，从源头上保障畜禽产品质量安全。
我县病死畜禽无害化处理体系运行状况良好，收到了较好的经济效益、生态效益和社会效益，受到了中央、省、市领导的高度关注，被命名 “岳阳模式”向全国推介。有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌，从源头上保障畜禽产品质量安全；其次是有效防止了养殖场户乱抛乱弃病死畜禽，影响公共环境卫生，造成畜禽疫病流行；再次是从根本上解决了因传统掩埋方式对地下水的污染问题。受到了养殖户和广大群众的一致好评，普遍认为无害化处理工作是一件大好事、大实事。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
根据参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）预算绩效管理等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分99，评价等级为“优秀”；
2021年病死畜禽无害化处理体系运行经费项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分附件
2021年度岳阳县畜牧水产发展服务中心决算公开（本级）.docx
岳阳县畜牧水产发展服务中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx
2021年岳阳县养殖技术推广站整体支出绩效评价自评报告.docx
2021年岳阳县动物卫生监督所整体支出绩效评价自评报告.docx
2021年度岳阳县动物疫病预防控制中心部门决算说明(1).docx
2021年决算公开表（岳阳县农产品质量安全检测中心）.xls
2021年岳阳县农产品质量安全检测中心整体支出绩效评价自评报告_1.docx