2022年岳阳县动物疫病预防控制中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
岳阳县动物疫病预防控制中心是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，属全额拨款事业单位，现有编制数4人。主要职责职能为：
负责全县动物疫病预防、控制、扑灭措施的制定，承担全县头发重大动物疫情应急处置的技术工作，负责全县组织重大疫病免疫接种并加施免疫标识，实施可追溯管理；组织动物疫病防控物资、免疫标识的供应；承担全县动物防疫技术推广应用和指导，承担全县动物防疫人员的技术培训工作等。
（二）机构设置。
本单位内设站长室，办公室、财务室，兽医实验室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算 50.52万元，其中，一般公共预算拨款50.52万元（其中经费拨款50.52 万元）。收入较去年增加1.59万元，主要原因是2022年基本工资、津补贴、年终绩效有所增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算50.52 万元，其中，社会保障和就业支出5.02万元，卫生健康支出2.51万元，农林水支出39.43万元，住房保障支出3.55万元。支出较去年增加1.59 万元，其中基本支出增加1.59万元,项目支出与上年持平。
其中基本支出较上年增加主要原因是2022年基本工资、津补贴、年终绩效有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门支出预算50.52 万元，其中，社会保障和就业支出5.02万元，占比9.95％，卫生健康支出2.51万元，占比4.97％，农林水支出39.43万元，占比78.06％，住房保障支出3.55万元，占比7.02％。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数50.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出48.36万元、一般商品和服务支出2.16万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款2.16万元。比上年减少0.5万元，减少23.1%。主要原因是：2022年公用经费人均经费有所下调所致。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是本年度人员没变。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0 次会议，人数 0人；培训费预算0万元，拟开展 0次培训，人数 0人 ；本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 50.52万元，其中，基本支出50.52 万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
