2022年岳阳县动物卫生监督所部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
岳阳县动物卫生监督所是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，属全额拨款事业单位，现有编制数7人。主要职责职能为：
1、依法实施动物防疫监督工作；2、负责全县动物卫生监督执法；3、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作。
（二）机构设置。
本单位分别设有站长室，监控室、办公室、财务室、档案室，技术指导股。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算113.13 万元，其中，一般公共预算拨款113.13万元（经费拨款113.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少0.69万元，主要原因是主要原因是社会保障缴费收入较去年有所减少，2022年社会保障缴费中职业年金只有差额人员才安排、全额人员不安排。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算113.13 万元，其中，农林水支出96.41万元，社会保障和就业7.59万元，一般公共服务3.78万元，住房保障5.35万元。支出较去年减少0.69万元，其中基本支出增加2.84万元,项目支出35万元, 主要用于动物防疫检测方面,项目支出与上年持平。
其中基本支出较上年减少主要原因是社会保障缴费收入较去年有所减少，2022年社会保障缴费中职业年金只有差额人员才安排、全额人员不安排。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算113.13万元，一般公共服务3.79 万元，占3.35%，社会保障和就业7.59 万元，占6.71%，农林水支出96.39 万元，占85.20%，住房保障5.36万元,占4.74%。占具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数78.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出74.35万元、一般商品和服务支出3.78万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于动物防疫检测方面。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款3.78万元，出较去年减少0.69万元，其中基本支出减少0.49万元，降低12.9%。主要原因是：2022年公用经费人均经费有所下调所至。
（二）三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为0.35万元，其中，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年预算持平，主要是本年度招待计划无变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 20万元，其中，货物类采购预算20 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为113.13 万元，其中，基本支出78.13 万元，项目支出 35 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
