岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局

2016-度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置情况

我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查;组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施;负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作;做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。我局内设办公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、财计股、纪检监察室、人事股、安监股、后勤股等9个股室，无下属单位。我局核定全额财政拨款事业编制45人，三性用工人员编制10人。我局-末实有人数70人，包含砂石办部门抽调人员。

二、部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度收入总计1092.52万元，其中：公共财政拨款350.5万元，纳入专户管理的拨款742.02万元。本-支出总计1092.52万元，其中：基本支出487.70万元，包括工资福利支出267.70万元，主要用于我局干部职工工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;一般商品和服务支出176.84万元，主要用于机关常维护、机关运行等常公用经费;对个人和家庭的补助支出43.16万元等各项支出。项目支出604.82万元，我局为完成河道采砂规范化管理、各部门联合执法协调经费等而发生的支出，主要用于采砂管理经费、监管设备运行维护经费、安全生产工作经费、集中整治专项行动经费、砂石办工作经费、相关职能部门协调工作经费等。

2、-度“三公经费”决算情况

2016-“三公”经费支出合计16.41万元，比公开的部门预算数减少8.59万元，其中：公务用车运行维护费减少8.55万元，公务接待费减少0.05万元。分项为：因公出国(境)费支出0万元，比预算金额0万元，未发生费用;公务接待费支出8.95万元，比预算减少0.05万元，降低0.5%，我局加强内部管理，公务接待用餐原则上在机关食堂，遇特殊情况，严格执行审批制度，明确接待范畴，严格接待标准，控制陪同人数，实行定点接待。严格在公务接待限额内安排接待，不得突破限额;公务接待共110批1350人次;公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，比预算减少8.59万元，降低53%，我局制定了严格的公务用车管理制度，实行定点加油、定点维修，统筹安排出差车辆，降低使用和维修保养成本，杜绝公车私用现象的发生。

三、改进措施

2016-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，减少不必要的额外支出和损失，提高经济效益。进一步完善财务制度，规范财经纪律，杜绝违纪违规行为，提高资金使用效益，为河道采砂管理工作顺利开展提供资金保障。