岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局2018年部门预算公开

目  录

第一部分 东洞庭湖河道采砂管理局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1. 部门收支总表

2. 部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.三公经费预算表

9.政府采购预算表

10.整体支出绩效目标表

11.项目支出绩效目标表

第一部分   岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。

2、机构设置

我局设9个股室。事业编制92人，三性用工编制10人。

我局年末实有人数102人。一般公务用车1台，公务船1艘，快艇2艘，趸船3艘。

二、部门预算单位构成

“无二级机构”

三、部门收支总体情况

2018年度收入预算720.71万元，其中：公共财政拨款720.71万元。2018年度支出预算720.71万元。

（一）收入预算情况：2018年年初预算数720.71万元，其中：一般公共预算拨款720.71万元。比2017年增加354.88万元，上升97%。增加主要原因：2018年增加了47人财政预算拨款。

（二）支出预算：

2018年年初预算数720.71万元，其中：机关工资福利支出582.52万元、公用经费59.2万元、项目支出79万元。

比2017年增加354.88万元，上升97%。增加主要原因：2018年增加47人财政预算，增加工资福利支出326.68万元，公用经费28.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入720.71万元，其中：基本支出641.71万元，项目支出：79万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为641.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为79万元，主要用于打击非法采砂经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费720.71万元，增加354.88万元，上升97%。增加主要原因：2018年增加了47人财政预算拨款。

2、2018年“三公”经费预算情况

（1）公务接待费9万元，同比2017年公务接待费27万元减少18万元。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），公务用车保有量1辆，同比2017年公务用车运行维护费减少9万元，主要原因是减少进一步规范公务用车管理及减少车辆一台。(3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2017年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0人，因公出国（境）人次 0 人。

 3、政府采购支出预算情况

2018年政府采购支出合计0万元，其中，政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价49.78万元以上快艇1艘。租用办公用房700平米。

5、绩效目标情况说明

2018年部门整体支出绩效目标720.71万元，主要用于人员经费、运行经费、打击非法采砂等方面。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：岳阳县东洞庭湖采砂管理局2018年部门预算表(1).xlsx