第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。
（二）机构设置
我局设9个股室。事业编制89人，三性用工编制10人。
我局年末实有人数131人。一般公务用车1台，公务船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，趸船3艘。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算，2019年收入安排了一般公共预算收入。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算
收入预算情况：2019年年初预算数632.70万元，其中：一般公共预算拨款632.70万元，比上年预算减少9.01万元，减少1.4 %，项目支出0万元比上年预算减少79万元。收入较2018年减少88.01万元，主要原因：2019年财政预算未安排打击非法采砂专项经费79万元，养老金单位缴费比例从5月份下调为16%及商品和服务支出统一压减5%。
（二）支出预算
2019年年初预算数632.70 万元，其中：机关工资福利支出578.10万元比上年预算减少4.41 万元，减少0.8 %；公用经费54.6万元比上年预算减少4.6万元，减少7.8 %；项目支出0万元比上年预算减少79万元，减少100 %。支出较2018年减少88.01万元，主要原因是：2019年财政预算未安排打击非法采砂专项经费79万元，养老金单位缴费比例从5月份下调为16%及商品和服务支出统一压减5%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入632.70万元，其中：基本支出632.70万元。相比上年减少88.01万元，减少原因：2019年财政预算未安排打击非法采砂专项经费79万元，养老金单位缴费比例从5月份下调为16%及商品和服务支出统一压减5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年年初预算数为632.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为0万元，2019年财政未安排打击非法采砂专项经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度，我局机关运行经费一般公共预算拨款54.6万元，比2018年预算减少4.6万元，减少7.8%。主要原因是商品和服务支出统一压减5%，工作人员减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费8万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元)，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加3万元，主要原因是2019年加大打击非法采砂力度，砂石执法办二大队迁至中洲南套办公用车费用增加。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
（三）政府采购情况
“本单位无政府采购支出”。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门整体支出预算绩效目标收入632.7万元，支出632.7万元，“三公”经费预算17万元，其中：公务用车运行经费8万元，公务接待费9万元。
2019年度部门整体支出年度绩效目标：
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3： 协调各职能部门联合执法，加强水上交通安全整治、夜间禁采等专项行动。
详见文尾附表中部门预算公开表格的《部门整体支出预算绩效表》。
2019年度未安排重点项目预算。整体支出绩效目标详见附表29。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
