目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。

（二）机构设置

我局共设办公室、人事股、财务股、监控室、安监股、工会、砂管一股、砂管二股、党风廉政室等股室，我局年末实有人数115人，其中：事业编制82人，三性用工编制10人。

一般公务用车1台，公务船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，趸船2艘。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算，本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2020收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数584.9万元，其中，一般公共预算拨款584.9万元。收入较上年减少47.8万元，减少7.55%,主要原因是在编人员减少7人，人员经费减少；公用经费在2019年基础上继续减少5%。 

（二）支出预算

2020年年初预算数584.9万元，其中：机关工资福利支出536.9万元，比上年预算减少41.2 万元，减少7.13%；公用经费48万元，比上年预算减少6.6万元，减少12.09 %。支出较2019年减少47.8万元，主要原因是：在编人员减少7人，人员经费减少；公用经费在2019年基础上继续减少5%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入584.9万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出

2020年年初预算数为584.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出536.9万元、一般商品和服务支出48万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二） 项目支出

2020年年初预算数为0万元，2020年财政未安排打击非法采砂专项经费。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我局2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款48万元，比2019年减少6.6万元，降低12.09%。主要原因是：在编人员减少7人，公用经费相应减少，同时公用经费在2019年基础上继续减少5%。

（二）“三公”经费预算

我局2020年“三公”经费预算数14万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费5 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费5 万元）。比2019年减少3 万元，降低17.64%，主要原因是：进一步加强公务用车统一管理，严格控制公务用车费用。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

（三）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计48万元，其中:办公费6.64万元、印刷费1.47万元、水费1.1万元、电费4.42万元、邮电费6万元、差旅费8.85万元、维修（护）费1.47万元、培训费2.58万元、公务接待费9万元、公务用车运行维护费5万元、其他费用1.47万元。

（四）政府采购情况

本年度无政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位年末共有车辆1辆，其中其他用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2020年暂无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年部门整体支出预算绩效目标收入584.9万元，支出584.9万元，“三公”经费预算14万元，其中：公务用车运行经费5万元，公务接待费9万元。

2020年度部门整体支出年度绩效目标：

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3： 协调各职能部门联合执法，加强水上交通安全整治、夜间禁采等专项行动。

详见文尾附表中部门预算公开表格的《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表29》。

2020年度未安排重点项目预算。整体支出绩效目标详见附表29。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表： 岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局2020年部门预算公开表.xls