目录
第一部分 岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局预算说明
一、岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局预算单位构成
三、岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。
（二）机构设置
我局设9个股室。事业编制78人，三性用工编制10人。年末实有人数114人。一般公务用车1台，公务船2艘，快艇2艘，趸船2艘。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算，本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。 2021收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数649.40万元，其中，一般公共预算拨款649.40万元。收入较上年增加64.50万元，增加11.03%，主要原因是在编人员减少4人，人员经费减少26.92万元；日常公用经费减少2.18万元；年终绩效奖金增加93.6万元。
（二）支出预算
2020年年初预算数649.4万元，其中：机关工资福利支出603.58万元比上年预算增加66.68万元，增加12.42 %；公用经费45.82万元比上年预算减少2.18万元，减少4.54%。支出较2020年增加64.5万元，主要原因是：在编人员减少4人，人员经费减少26.92万元；日常公用经费减少2.18万元；年终绩效奖金增加93.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算649.4万元，其中：农林水支出649.4万元，占100%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为649.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出603.58万元、一般商品和服务支出45.82万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为0万元，2021年财政未安排打击非法采砂专项经费。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款45.82万元，比上年减少2.18万元，降低4.54%。主要原因是：在编人员减少4人，公用经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数14万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元,本单位本年度的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆）。三公经费与上年持平。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计45.82万元，其中:办公费6.33万元、印刷费1.41万元、水费1.05万元、电费4.21万元、邮电费5.14万元、差旅费8.42万元、维修（护）费1.4万元、培训费2.46万元(共培训1次、培训人数78人、培训内容为事业单位工作人员网络培训。)、公务接待费9万元、公务用车运行维护费5万元、其他费用1.4万元。
（四）政府采购情况
本年度无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备公务船1艘和单位价值100万元以上专用设备0台。新增配备单位价值50万元以上通用设备公务船1艘（财政局划拨渔政局公务船）和单位价值100万元以上专用设备0台。本年度本单位未计划处置车辆和设备，拟新增配置车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年部门整体支出预算绩效目标收入649.4万元，支出649.4万元，“三公”经费预算14万元，其中：公务用车运行经费5万元，公务接待费9万元。
2021年度部门整体支出年度绩效目标：
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3： 协调各职能部门联合执法，加强水上交通安全整治、夜间禁采等专项行动。
目标4：完成金盆港尾堆清理，尾料处置实现财政收益1.5亿元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表29》。
2021年度未安排重点项目预算。整体支出绩效目标详见附表29。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
