2022年度
岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局部门决算公开
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局概况
一、 部门职责
（一）我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、监控室、安监股、工会、砂管一股、砂管二股、党风廉政室等股室。我局年末实有人数98人，其中：事业编制75人，三性用工编制10人。公务船2艘，快艇2艘，趸船3艘。
（二）决算单位构成。岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2901.27万元。与上年相比，增加1070.1万元，增长58.44%，主要是因为东洞庭湖下雁子洲尾堆清理生态修复项目、采砂规划项目、公务船快艇购置项目财政追加预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2856.43万元，其中：财政拨款收入2246.43万元，占78.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入610万元，占21.36%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2568.98万元，其中：基本支出1615.83万元，占62.9%；项目支出953.15万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2291.27万元，与上年相比，增加515.16万元,增长29%，主要是因为东洞庭湖下雁子洲尾堆清理生态修复项目、采砂规划项目、公务船快艇购置项目财政追加预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1249.57万元，占本年支出合计的48.64%，与上年相比，财政拨款支出减少251.71万元，减少16.77%，主要是因为收支政策调整，统计口径变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1249.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.2万元，占22.42%；社会保障和就业（类）支出65.35万元，占5.23%；卫生健康（类）支出30.68万元，占2.46%；农林水（类）支出830.03万元，占66.43%；住房保障（类）支出43.31万元，占3.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为716.49万元，支出决算数为1249.57万元，完成年初预算的174.4%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为280.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.47万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终财政追加残疾人保证金。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为30.68万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。
年初预算为626万元，支出决算为830.03万元，完成年初预算的132.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加东洞庭湖下雁子洲尾堆清理生态修复项目工作经费；根据工作需要，增加部分项目支出。
5、住房保障支出（类）房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为43.31万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出312.66万元，其中：
人员经费312.66万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1041.7万元；年初结转和结余0万元；支出1041.7万元，其中基本支出1025.46万元，项目支出16.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1025.47万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：东洞庭湖下雁子洲尾堆清理生态修复项目、采砂规划项目、公务船快艇购置项目财政追加预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.94万元，完成预算的42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为2.94万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策要求执行，减少“三公经费”的支出，与上年相比减少2.33万元，减少44.29%,减少的主要原因是严格按照政策要求执行，减少“三公经费”的支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年与去年均未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是今年单位车辆已移交至机关事务中心管理。与上年相比减少0.84万元，减少100%,减少的主要原因是2021年3月单位车辆已移交至机关事务中心管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组50个、来宾495人次，主要是主要是用于下雁子洲尾堆清理项目、采砂规划编制以及打击非法采砂项目来客接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出404.64万元，比上年决算数增加12.96万元，增长3.31%。主要原因是：下雁子洲尾堆清理项目、采砂规划编制及打击非法采砂项目等费用。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.86万元，用于召开下雁子洲尾堆生态修复项目会议，人数200人，内容为下雁子洲项目前期动员及项目实施过程中工作协调会议等；开支培训费5.59万元，用于开展开展事业单位工作人员网上培训、安全生产培训、消防安全知识培训，人数75人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、事业单位人事管理相关政策法规，安全生产知识培训、消防安全知识培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额40.3万元，其中：政府采购货物支出40.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1249.57万元，政府性基金预算支出1041.7万元，其他资金支出610万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
