2023年度
岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、监控室、安监股、工会、采砂管理股、党风廉政室等股室。我局年末实有人数92人，其中：事业编制74人，三性用工编制10人。公务船3艘，快艇4艘，趸船2艘。
（二）决算单位构成。岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,080.72万元。与上年相比，增长179.45万元，增长6.19%，主要是因为大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）防洪影响评价报告编制项目、保障性租赁住房建设等项目财政追加预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3075.99万元，其中：财政拨款收入738.37万元，占24.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,680.30万元，占54.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,566.48万元，其中：基本支出1,906.73万元，占74.29%；项目支出659.75万元，占25.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,400.42万元，与上年相比，减少890.85万元,减少38.88%，主要是因为收支政策调整，统计口径变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出743.10万元，占本年支出合计的28.95%，与上年相比，财政拨款支出减少506.47万元，减少40.53%，主要是因为收支政策调整，统计口径变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出743.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.25万元，占9.05%；卫生健康（类）支出37.58万元，占5.06%；农林水（类）支出590.8万元，占79.5%；住房保障（类）支出47.47万元，占6.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为743.10万元，支出决算数为743.10万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.29万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。
年初预算为590.8万元，支出决算为590.8万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为47.47万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出740.67万元，其中：
人员经费656.16万元，占基本支出的88.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费84.51万元，占基本支出的11.41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入377.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出377.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出377.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：打击非法采砂项目，财政追加预算；项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，追加安排财政拨款项目支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为360.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）防洪影响评价报告编制项目、新港、胜利采区采砂规划项目等财政追加预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，追加安排部分财政拨款项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出280.32万元；基本支出0.00万元，项目支出280.32万元。
1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为280.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新港、胜利采区采砂规划项目财政追加预算，项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，追加安排部分财政拨款项目支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因是严格按照政策要求执行，控制“三公经费”的支出，与上年相比减少0.44万元，减少14.97%减少的主要原因是严格按照政策要求执行，减少“三公经费”的支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年与去年均未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。与上年相比无变化，主要原因是今年与去年都无公务用车
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.50万元，全年共接待来访团组20个、来宾570人次，主要是采砂前期规划编制，打击非法采砂项目来客接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出84.51万元，比上年决算数减少320.13 万元，减少79.11 %。主要原因是：收支政策调整，统计口径变化。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.20万元，用于召开学习宣传先进事迹会议，人数84人，内容为学习宣传李培斌先进事迹；开支培训费0.78万元，用于跟班学习业务培训，人数13人，内容为砂石运输船舶量方模式、施工现场管理、监控平台管理等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额386.15万元，其中：政府采购货物支出102.9万元、政府采购工程支出265.38万元、政府采购服务支出17.87万元。授予中小企业合同金额386.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额386.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.63%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出743.1万元，政府性基金预算支出377万元，国有资本经营预算财政拨款支出280.32万元，其他资金支出1680.3万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
第五部分
附件
