岳阳高新技术产业园区2018年度
县直部门决算公开
目录
第一部分 岳阳高新技术产业园区概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳高新技术产业园区2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳高新技术产业园区2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳高新技术产业园区概况
一、部门职责
1、园区总体规划及经济发展计划
2、项目招商、筹资、融资
3、园区内企业服务、监督管理工作
4、园区基础设施建设及规划区域内的土地开发
二、机构设置
目前，园区有在职31人，其中在编人员29人，劳务派遣人员2人。园区主产业片区和建材产业片区总规划面积约763公顷，已开发面积约6382亩（折合425.46公顷），正在大力实施五期1435亩扩园满园工程。临港产片区首期拟规划1.5平方公里。
第二部分 岳阳高新技术产业园区2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳高新技术产业园区2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
按照综合决算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门决算管理，2018年本单位总收入为6700.3万元。相对2017年本单位总收入增加了3446.28万元，增加幅度为105.91%。主要是由于原建材园与我单位合并，导致项目收入增加。
二、收入决算情况说明
2018年本单位总收入为6700.3万元。其中：财政预算拨款：1961.25万元，占总收入的29.3%政府性基金拨款：4739.05万元，占总收入的70.7%。
三、支出决算情况说明
2018年本单位总支出为6700.3万元（一般公共服务支出：20万元，科学技术支出106.6万元，节能环保支出128万元，城乡社区支出447.25万元，资源勘探信息等支出1259.4万元。一般公共预算基本支出情况：1、工资福利支出276.09万元，2、商品和服务支出269.04万元，3、对个人和家庭的补助23.92万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本单位财政拨款收、支总计为1961.25万元，相对2017年减少了149.77万元，减少了7.09%。主要是由于原建材园与我单位合并，导致人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1961.25万元，占本年支出合计的29.27%。与2017年相比，财政拨款支出减少149.77万元，减少7.09%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1961.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占1.02%；科学技术（类）支出106.6万元，占5.44%；节能环保（类）支出128.0万元，占6.52%；城乡社区（类）支出447.25万元，占22.8%；资源勘探信息等（类）支出1259.40万元，占64.22%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为430.83万元，支出决算为1961.25万元，完成年初预算的455.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位合并，单位人员增加，年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款支出569.05万元，一般公共预算基本支出情况：1、工资福利支出276.09万元，占总支出的48.51%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴
2、商品和服务支出269.04万元，占总支出的47.27%主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助23.92万元，占总支出的4.22%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算数为18.21万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；因为岳阳县实行公务用车改革，单位公务用车购置数及保有量均为0，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为18.21万元，完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.5万元，下降16.1%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18.21万元，100%。情况如下：
1、因为岳阳县实行公务用车改革，单位公务用车购置数及保有量均为0，公务用车购置及运行维护费支出0元；
2、公务接待费支出18.21万元元（接待批次376次，接待人数3087人）由于两园合并，接待费用增加
3、因公出国（境）支出为0。
公务接待费支出决算比2017年减少3.5万元，下降16%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收、支决算为4739.05万元。比2017年度增加3596.05万元，增长314.62%。主要是由于建材园与我单位合并，导致项目收支增加。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效自评结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年我园招商引资项目8个，引资总额突破10亿元；全面完成五期征拆以及金新路、盛园路西延等五期主干道路建设；全年完成税收2.85亿元。
十、其他重要事项
（一）本单位无机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
本单位2018年度无重大政府采购项目，用于购买电脑打印机等通用设备费用支出为3.7万元
（三）本单位无国有资产占用情况。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度决算支出、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
