一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本单位收入决算数39,691.25万元（含年初结转和结余资金5152.49万元），相对于2019年的24,117.81万元，增加10,420.96万元，增加幅度43.31%,主要原因一方面由于园区调区扩园，基础设施不断完善，项目建设费用增加；另一方面招商引资项目增加，对企业政策帮扶费用增加。

2020年本单位支出决算数39691.25万元（含年末结转和结余资金25117.07万元），相对于2019年的20,461.42万元，减少5,887.23万元，减少幅度28.77%，主要原因是2020年疫情原因工程进度缓慢，工程款支付进度滞后。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计34,538.77万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政预算拨款：33,738.47万元，占总收入的97.68%，其他收入：800.3万元，占总收入的2.32%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计14,574.19万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出3,889.55万元，占26.69%；项目支出10,684.64万元，占73.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计33,738.47万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），相对于2019年23,875.03万元，增加9,863.44万元，增加幅度41.31%，主要原因一方面由于园区调区扩园，基础设施不断完善，项目建设费用增加；另一方面招商引资项目增加，对企业政策帮扶费用增加。

2020年度财政拨款支出合计13,742.89万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），相对于2019年20,231.29万元，减少6,488.4万元，减少幅度32.07%，主要原因是2020年疫情原因工程进度缓慢，工程款支付进度滞后。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,680.74万元，占全年财政拨款支出总额的41.34%,与2019年5,872.96万元相比，减少192.22万元，减少幅度3.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,680.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55万元，占财政拨款支出总额的0.97%；教育（类）支出500万元，占财政拨款支出总额的8.8%；科学技术（类）支出20万元，占财政拨款支出总额的0.35%；社会保障和就业（类）支出400万元，占财政拨款支出总额的7.04%；城乡社区（类）支出901.79万元，占财政拨款支出总额的15.88%；资源勘探信息（类）支出3695.95万元，占财政拨款支出总额的65.06%，商业服务业（类）支出108万元，占财政拨款支出总额的1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,463.83万元，支出决算数为5,680.74万元，完成年初预算的60.03%。

1、一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的原因是特定工作事项增加临批资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是特定工作事项增加临批资金。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）职业教育（款） 其他职业教育支出（项）

年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是特定工作事项增加临批资金。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为800万元，支出决算为260.12万元，完成年初预算的32.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为3342万元，支出决算为641.68万元，完成年初预算的19.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

8、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）

年初预算为20万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为800万元，支出决算为769.51万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为100万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）

年初预算为50万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

年初预算为50万元，支出决算为46.32万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为150万元，支出决算为138.08万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）

年初预算为150万元，支出决算为147.28万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为2938.83万元，支出决算为2434.5万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情原因款项支付进度滞后。

18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,878.95万元，其中：1.人员经费389.57万元，占基本支出的10.04%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

2、公用经费3489.38万元，占基本支出的89.96%，其中商品和服务支出916.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对企业补助支出2752.58万元，用来支持中小企业发展。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算数为21.12万元，完成预算数的615.53%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算数为21.12万元（全部为招商接待开支），完成预算数的615.53%。决算数大于预算数的主要原因系由于园区招商接待经费记入公务接待费导致。与2019年19.98万元相比，增加1.14万元，增长5.71%，增长原因主要是园区飞速发展，招商引进项目增加，其相关费用增加。

公务用车购置及运行费支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算21.12万元，占比100%。情况如下：

1、因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平。

2、公务接待费支出决算数21.12万元，全年共接待批次273次，接待人数1386人，全部为招待客商所产生的开支。

3、因公出国（境）支出为0。与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款收入28,878.28万元，含年初结转和结余1,157.66万元。政府性基金预算财政拨款支出8,062.15万元，其中基本支出0，项目支出8062.15万元，年末结转和结余20,816.14万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出3489.38元，比年初预算数3300万元，增加189.38万元，增长5.74%。行政运行经费增加主要原因一方面园区调区扩园，营商环境不断优化，智慧园区业务平台建设增加费用；另一方面园区环境整治不断加强，安全环保等费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费43.29万元，其中：园区招商年会开支25.26万元，人数200人次；产业链建设项目会议7.19万元，人数为120人次；园区重大项目开竣工会议10万元，人数150人次；园区企业安全环保培训会议0.84万元，人数80人次。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11156.94万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出10684.64万元、政府采购服务支出472.3万元。授予中小企业合同金额8127.83万元，占政府采购支出总额的72.85%，其中：授予小微企业合同金额1481.64万元，占政府采购支出总额的13.28%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，本单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年我园招商引资项目28个，引资总额突破88亿元，全年完成税收3.32亿元。部门整体支出绩效自评得分96.5分，评价等级为优。已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分 

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。