2021年度岳阳高新技术产业园区管理委员会部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳高新技术产业园区概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、2021年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳高新技术产业园区
管理委员会概况
一、 部门职责
（一）负责编制高新园区总体规划和发展规划，制定高新园区行政管理制度，按规定审批或报批高新园区建设和投资项目，代表县政府行使高新园区招商引进合同签约主体；
（二）负责高新园区项目的招商、筹资、融资、协调工作；
（三）负责高新园区征地拆迁、基础设施配套建设等工作，建设县域工业发展平台；
（四）为入园投资企业提供环境保护、工作服务、行政监督、合同履行等主体工作；
（五）负责高新园规划区内的项目策划、工程建设、劳动就业、综合统计、国资管理、社会保障、环境保护和社会治安等综合行政工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳高新技术产业园区管理委员会内设机构包括：综合办公室、统计财务科、规划建设科、征拆协调科、安全环保科、招商发展科、企业服务发展中心等。
（二）决算单位构成。本次决算汇总公开单位构成仅包括岳阳高新技术产业园区管理委员会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计33822.09万元（含年初结转和结余资金12252.39万元），与上年相比，减少5869.16万元，减少幅度14.79%，主要是因为财政使用资金要求变化，本年年末结转和结余资金为0，本年收入根据今年实际资金使用情况拨付。
2021年度支出总计33822.09万元，年末结转和结余资金为0，与上年相比，减少5869.16万元，减少幅度14.79%，主要原因是上年支出决算数含年末结转和结余资金25117.07万元，实际本年支出比上年增加19247.91万元，支出增加的原因主要是一方面由于园区调区扩园，基础设施不断完善，项目建设费用增加；另一方面招商引资项目增加，对企业政策帮扶费用增加。
2021年我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，所以公开的附件9表均为空。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计21569.7元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入21042.44万元，占97.56%；其他收入527.26万元，占2.44%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计33822.09万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出935.46万元，占2.77%；项目支出32886.64万元，占97.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计21042.44万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少12696.03万元,减少幅度37.63%，主要是因为本年年初财政拨款结转和结余11389.65万元。
2021年度财政拨款支出合计32432.09万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少18689.2万元,增长57.62%，主要原因一方面由于园区调区扩园，基础设施不断完善，项目建设费用增加；另一方面招商引资项目增加，对企业政策帮扶费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2961.71万元，占本年支出合计的8.76%，与上年相比，财政拨款支出减少2719.03万元，减少幅度47.86%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2961.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.16万元，占1.22%；科学技术支出221.81万元，占7.49%；社会保障和就业支出2万元，占0.07%；卫生健康支出64.2万元，占2.17%；城乡社区支出741.41万元，占25.03%；资源勘探工业信息等支出1881.49万元，占63.53%；商业服务业等支出14.63万元，占0.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2420.34万元，支出决算数为2961.71万元，完成年初预算的122.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
年初预算数6万元，支出决算数6万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算数0.2万元，支出决算数0.2万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算数30万元，支出决算数29.96万元，完成年初预算的99.87%。
4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算数22.7万元，支出决算数21.81万元，完成年初预算的96.08%。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算数100万元，支出决算数170万元，完成年初预算的170%，支出决算数大于年初预算数的原因是特定工作事项增加临批资金。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算数28万元，支出决算数30万元，完成年初预算的107.14%，支出决算数大于年初预算数的原因是特定工作事项增加临批资金。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）
年初预算数0万元，支出决算数2万元，支出决算数大于年初预算数的原因是特定工作事项增加临批资金。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算数70.22万元，支出决算数64.2万元，完成年初预算的91.43%，支出决算数小于年初预算数的原因是支付进度滞后。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算数200万元，支出决算数204.4万元，完成年初预算的102.2%。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算数300万元，支出决算数537.01万元，完成年初预算的179%，支出决算数大于年初预算数的原因是特定工作事项增加临批资金。
11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算数615万元，支出决算数611.26万元，完成年初预算的99.39%。
12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数5万元，支出决算数4.86万元，完成年初预算的97.2%。
13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）
年初预算数35万元，支出决算数34.3万元，完成年初预算的98%。
14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）
年初预算数141.68万元，支出决算数141.68万元，完成年初预算的100%。
15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）
年初预算数168.29万元，支出决算数168.29万元，完成年初预算的100%。
16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算数130.68万元，支出决算数130.68万元，完成年初预算的100%。
17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算数552.57万元，支出决算数790.42万元，完成年初预算的143.04%，支出决算数大于年初预算数的原因是特定工作事项增加临批资金。
18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算数15万元，支出决算数14.63万元，完成年初预算的97.53%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出921.31万元，其中：人员经费432.87万元，占基本支出的46.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费488.44万元，占基本支出的53.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等各项行政运行管理开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为21.1万元，完成预算的86.12%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2、公务接待费支出预算为24.5万元（含园区招商引资餐饮、住宿等接待开支），支出决算为21.1万元（其中：纯公务接待开支0.34万元，招商接待开支20.76万元），完成预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因是费用滞后报账。与上年相比减少0.02万元。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为21.12万元，全年纯公务接待10次，来宾58人，主要是省、市上级单位工作督查产生接待开支；招商接待280次，来宾人数2752次，主要是园区接待客商产生的餐饮费、住宿费以及其他相关费用等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入19220.93万元，年初结转和结余10249.45万元；支出29470.38万元，其中基本支出0万元，项目支出29470.38万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为8523.58万元，支出决算为8183.78万元，完成年初预算的96.02%。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）
年初预算为2530.04万元，支出决算为2530.04万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为8876.58万元，支出决算为8876.58万元，完成年初预算的100%。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为11456.55万元，支出决算为9864.98万元，完成年初预算的86.11%，支出决算数小于年初预算数的原因是工程项目滞后，付款进度减缓。
5、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
九、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据《岳阳县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《岳阳县财政局关于印发（财政支出绩效管理暂行办法）的通知》等文件精神和预算绩效管理评价相关要求，岳阳县财政局组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，对岳阳高新技术产业园区管理委员会2021年度部门整体支出开展了绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准审核列支，严格控制在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关规定：能有效按照预算要求基本执行，预算支出项目细化，资金使用方向明确，降低了行政成本。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
岳阳高新技术产业园区管理委员会2021年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批。有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真是完整。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出921.31万元，比年初预算数934.44万元降低13.13万元，降低1.41%，主要原因是压缩一般性支出。
（二）一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费65.56万元，其中：园区招商年会开支60.67万元，主要为开展园区招商年会，人数600人次；企业新年座谈会开支3.07万元，主要为企业新年座谈会，人数80人次；服务中心筹备会议开支1.4万元，主要为服务中心筹备会议，人数50人次；其他各项工作会议0.42万元，主要内容为部门培训会议。
2021年本部门开支培训费2.90万元，主要内容为企业建设、培育培训，人数120人次。
（三）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额19956万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出19488万元、政府采购服务支出420万元。授予中小企业合同金额19956万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额658万元，占授予中小企业合同金额的3.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0X辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
