岳阳高新技术产业园区管理委员会
2024年度单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施岳阳高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、负责依据岳阳县国土空间总体规划和产业发展规划 要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳高新 区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
4、负责岳阳高新区开放型经济工作，组织对外经济技 术合作与交流。负责岳阳高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责岳阳高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建岳阳高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责岳阳高新区的科技创新和高新技术产业管理及 服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术 创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
7、负责岳阳高新区党的建设和两新组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工，承担岳阳高新区综合管 理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办岳阳市委、岳阳市人民政府和岳阳县委、岳阳县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、机构情况
岳阳高新技术产业园区管理委员会，为岳阳市人民政府派出机构，副处级公益一类事业单位，委托岳阳县人民政府管理，内设综合管理部、财政金融部、经济合作部、开发建设部、产业发展部5个副科级内部机构，企业服务中心1个正科级二级机构。
本单位没有独立核算的二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
2、人员情况
目前，岳阳高新技术产业园区管理委员会在职人员50人，其中在编人员40人，三性用工劳务派遣人员10人。
二、单位收支总体情况
2024年年初预算收入49171.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1231.19万元，政府性基金预算拨款收入47000.70万元，国有资本经营预算930万元，其他收入10万元。2024年年初预算支出49171.89万元，其中：基本支出616.19万元，用于保障单位基本运行，项目支出48555.70万元，用于园区基础设施项目建设、产业项目扶持、招商与协调、企业管理与监督、企业服务等。
本单位没有纳入专户管理的非税收入拨款收入预算，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出预算，所以公开的附件19表（财政专户管理资金预算）为空。
（一）收入预算
2024年年初预算收入49171.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1231.19万元，政府性基金预算拨款收入47000.70万元，国有资本经营预算930万元，其他收入10万元。收入比上年增加6239.12万元,增长14.53%，主要原因：一方面单位机构升格，人员增加，基本支出增加，另一方面园区发展迅速，基础设施完善，企业服务提升，产业扶持力度加大，项目支出增加。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算49171.89万元，其中，一般公共服务260万元；科学技术支出35万元；社会保障和就业支出69.4万元；城乡社区支出23718.9万元，卫生健康支出38.78万元；资源勘探工业信息等支出777.69万元；住房保障支出60.32万元；国有资本经营预算支出930万元；其他支出23281.8万元。支出较去年增加6239.12万元,增长14.53%，其中：基本支出增加63.43万元，主要是因为单位机构升格，人员增加，人员经费、公用经费增加；项目支出增加6175.69万元，主要是因为园区发展迅速，基础设施完善，企业服务提升，产业扶持力度加大。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算数1231.19万元，其中，一般公共服务260万元，占21.12%；科学技术支出35万元,占2.84%；社会保障和就业支出69.4万元，占5.64%；卫生健康支出38.78万元，占3.15%；资源勘探工业信息等支出777.69万元，占63.17%；住房保障支出60.32万元，占4.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为616.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中：工资福利支出507.37万元、一般商品和服务支出108.82万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为615万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：招商专项60万元，五好园区创建工作经费200万元，创业创业大楼运行工作经费70万元，企业发展服务专项经费50万元， 园区重大产业项目活动70万元，安全环保专项145万元，清廉园区创建专项20万元。
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算数47000.70万元，其中城乡社区支出23718.9万元，占50.46%；其他支出23281.8，占49.54%。政府性基金预算支出一是用于园区基础设施项目建设支出，主要是标准化厂房建设项目、生物医药园建设项目、机械制造园建设项目、污水处理厂建设项目、道路基础设施建设等。二是用于对企业产业扶持发展、园区重大产业项目活动、调园扩区、安全环保、污水处理费等专项开支。
五、国有资本经营预算支出
2024年国有资本经营预算支出预算数930万元，其中其他国有资本经营预算支出930万元，占100%。国有资本经营预算支出主要用于园区重大产业项目活动、五好园区创建、园区协调纠纷、污水处理厂运营等专项开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数7.2万元，其中，公务接待费7.2万元（其中：商务接待支出6万元、公务接待支出1.2万元），因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元。“三公”经费支出比上一年减少1.35万元，降低15.79%，主要原因是我园区进一步完善公务接待管理制度，细化管理办法，推行厉行节约相关规定，严格控制和压缩“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算5.4万元，拟召开3次会议，人数300人左右，内容为园区庆祝七一活动专题会议、园区企业安全生产工作业务培训会议、园区企业统计业务培训会议；培训费预算3.28万元，拟参加上级或部门培训8次，人数40人，内容为湖南省开发区协会关于五好园区创建有关培训、园区职工干部事业单位管理培训等。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额27888.27万元，其中工程类26584.32万元，货物类35.42万元，服务类1268.53万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度无新增配置车辆、50万元以上通用设备、100万元以上专用设备的计划安排。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为49171.89万元，其中，基本支出616.19万元，项目支出48555.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
