一、部门（单位）基本概况

联系人

黄  梅

联络电话

人员编制

40

实有人数

40

职能职责概述

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施岳阳高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、负责依据岳阳县国土空间总体规划和产业发展规划 要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳高新 区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

4、负责岳阳高新区开放型经济工作，组织对外经济技 术合作与交流。负责岳阳高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责岳阳高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建岳阳高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责岳阳高新区的科技创新和高新技术产业管理及 服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术 创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责岳阳高新区党的建设和两新组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担岳阳高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9、承办岳阳市委、岳阳市人民政府和岳阳县委、岳阳县人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

目标1：围绕优势产业链，开展产业链招商，力争全年新引进亿元以上项目10个以上，5000万元-1亿元项目3个以上，到位内资26亿元以上。

目标2：全力推进新建污水处理厂建设，确保年内竣工投运；加快完成六期扩园剩余土地、七期扩园用地土方平整工作，同步推进路网及配套水、电、排水、排污等设施建设；完成园区11万伏专变建设。启动八期扩园，规划用地1550亩，完成征拆700亩，获批建设用地800亩。完善水、电、路、气、网等基础设施，完成生物医药产业园控制性详规，获批建设用地800-1000亩。

目标3：加快生物医药产业园、机械制造产业园、数字产业园建设，打造一批小而美、特而强的主题产业“园中园”。

目标4：园区企业实缴税收突破4亿元。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.主要经济逆势增长。2023年，实现园区生产总值122.36亿元，同比增长37.41%，完成税收入库13.5亿元，同比增长13.59%，年亩均税收达到14.33万元。

2.发展后劲蓄势增能。全年新签约项目48个，合同引资156.32亿元，其中5000万元以上项目42个，“三类500强”项目4个，新开工项目61个，竣工投产项目54个。

3.配套设施不断完善。2023年，新建污水处理厂上半年正式投运，目前运行正常；园区11万伏专变建设完成了用地征收、土地报批、土方平整等工程，现已开工建设，预计2024年4月底前可建成投用；生物医药产业园概念性规划已编制完成；六期、七期扩园扫尾工作已完成，配套水、电、排水、排污等设施同步建设到位，八期扩园稳步推进；完成土地征收517亩，完成土地报批面积657.2亩。

4.企业产出提质高效。 2023年园区新增高新技术企业36家，新增规上工业企业28家，省级专精特新中小企业18家，湖南科伦“生物药数字化智能化生产线”入选全省“数字新基建”100个标志性项目，贝特新能源科技评为全省智能制造示范车间，中粮米业和湘商智能评为两化融合标杆企业，7家企业成功申报2023年两化融合管理体系贯标试点。获评石木塑行业（华中区）产业示范基地、湖南省自贸试验区协同联动区、全省“开放十强”园区、省级科技企业孵化器。

5.营商环境持续优化。纵深推进审批服务改革，打通项目审批“堵点”，完成园区二次赋权，新增赋权事项39项，调整原赋权事项8项。创新“审批+服务”工作机制，“多测合一”联合验收全面推行，土地报批时间提速30%。创新推出技术性审查和行政性审批相分离模式，推动项目“拿地即开工”，今年有5个新建项目实现“拿地即开工”。

6.转型升级助力发展。通过政策引导、资金扶持，全面推动天欣科技、亚泰陶瓷等园区4家主要陶瓷企业不断加快转型升级，全力破解传统陶瓷产业面临的节能减排降耗等安全环保难题。促成亚泰陶瓷、宏康陶瓷、天欣科技适应市场需求，新上了大板、岩板生产线，产品附加值不断提升。及时解决了“煤改气”实施过程中的燃气管道建设、用气指标紧缺等困难，推动陶瓷企业稳步推进“煤改气”工作，天欣科技投入4790万元，率先将原有6条自制水煤气生产线全部改为天燃气生产线。其他3家陶瓷企业均将“煤改气”工作列入企业发展计划实施。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

42992.57

60.99

932.5

41990.28

8.8

1、局机关

42992.57

60.99

932.5

41990.28

8.8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

42992.57

621.35

450.58

170.77

42371.22

1、局机关

42992.57

621.35

450.58

170.77

42371.22

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.55

8.55

1、局机关

8.55

8.55

2、二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

4540.92

4540.92

1、局机关

4540.92

4540.92

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：围绕优势产业链，开展产业链招商，力争全年新引进亿元以上项目10个以上，5000万元-1亿元项目3个以上，到位内资26亿元以上。

目标2：全力推进新建污水处理厂建设，确保年内竣工投运；加快完成六期扩园剩余土地、七期扩园用地土方平整工作，同步推进路网及配套水、电、排水、排污等设施建设；完成园区11万伏专变建设。启动八期扩园，规划用地1550亩，完成征拆700亩，获批建设用地800亩。完善水、电、路、气、网等基础设施，完成生物医药产业园控制性详规，获批建设用地800-1000亩。

目标3：加快生物医药产业园、机械制造产业园、数字产业园建设，打造一批小而美、特而强的主题产业“园中园”。

目标4：园区企业实缴税收突破4亿元。

完成目标1任务：全年新签约项目48个，合同引资156.32亿元，其中5000万元以上项目42个，“三类500强”项目4个，新开工项目61个，竣工投产项目54个。

完成目标2任务：2023年，新建污水处理厂上半年正式投运，目前运行正常；园区11万伏专变建设完成了用地征收、土地报批、土方平整等工程，现已开工建设，预计2024年4月底前可建成投用；生物医药产业园概念性规划已编制完成；六期、七期扩园扫尾工作已完成，配套水、电、排水、排污等设施同步建设到位，八期扩园稳步推进；完成土地征收517亩，完成土地报批面积657.2亩。

完成目标3任务：2023年在园区启动了生物医药产业园、装备制造产业园、数字产业园等3个特色“园中园”建设，新建标准化厂房近30万平方米，实现企业扲包入住。数字产业园2023年6月底已竣工投运，引进物泊科技、中正材料、吉中汽车内饰件等一批企业；机械制造产业园和生物医药产业园区已分批开始交付使用。

完成目标4任务：2023年，实现园区生产总值122.36亿元，同比增长37.41%，完成税收入库13.5亿元，同比增长13.59%，年亩均税收达到14.33万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

园区资产资源利用效率≥90%

88.5%

园区环境整治完成情况≥90%

95%

固定资产利用率100%

100%

“三公经费”变动率≤0%

-42.08%

数量指标

园区重大项目活动次数≥6次

6

园区重点项目引进个数≥10个

48

园区重点项目开工个数≥28个

61

园区重点项目竣工个数≥35个

54

时效指标

目标任务完成时点2023年12月底

已完成

成本指标

投入管理资金42690.39万元

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

解决劳动就业人数500人

新增就业约600人

经济效益

园区企业实缴税收4亿元

实缴税收13.5亿元

园区生产总值≥116亿元

实现园区生产总值122.36亿元

生态效益

主要污染物排放削减率≥5%

氮氧化物同比下降24.39%、VOCs同比下降 19.52%。化学需氧量排放量同比下降28.96%、氨氮排放量同比下降46.53%

单位规模工业增加值能耗降低率≥8%

8.5%

可持续影响（指标）

园区持续发展后劲不断增强，税收贡献增长12%

税收同比增长13.59%

营商环境不断优化

营商环境优秀

社会公众或服务对象满意度

企业对园区营商环境评价满意度≥95%

98%

社会公众对园区改造职责满意程度≥95%

96%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周 年

管委会主任（分管财政金融部）

罗遒颖

财政金融部部长

李 娟

财政金融部副部长

黄 梅

财政金融部会计

评价组组长（签字）：

                                                 年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳高新技术产业园区始建于2003年，2012年升格为省级工业集中区，2015年晋升为省级高新技术产业园区，同年获批湖南省新型工业化产业示范基地(战略新兴产业一生物医药)。岳阳高新技术产业园区管委会（以下简称“高新区管委会”）系由原岳阳县生态工业园和原岳阳县建材产业升级管理办公室合并组建成立，2023年升格为副处级公益一类事业单位，为岳阳市人民政府派出机构，委托县人民政府管理，主要负责高新区开发建设企业管理和服务等综合事务，并承办市委市政府、县委县政府交办的其它工作任务。2023年末，单位实有在职人数40人，其中副处级2人，正科级3人，副科级8人，科员及以下27人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

高新区管委会2023年整体支出42992.57万元，其中基本支出621.35万元，主要包括人员经费支出、一般公用经费支出；项目支出42371.22万元，主要包含园区项目建设支出、对企业补助支出、园区土地报批支出、园区调区扩园支出、项目协调支出、招商工作经费、五好园区创建工作经费、创新创业大楼工作经费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

高新区管委会2023年基本支出共计621.35万元，包含人员经费支出450.58万元，主要用于人员工资发放及社会保障、医疗险、住房公积金等福利待遇支出，一般公用经费支出170.77万元，主要用于园区日常工作开展商品和服务支出、资本性支出等。

（二）专项支出

高新区管委会2023年专项支出共计42371.22万元，其中：基建类项目支出27240.68万元，对企业补助支出12694.64万元（主要包括产业扶持资金、拓展外贸业务奖励等），其他各项非基建类项目支出2435.9万元（主要包含调区扩园、土地报批、污水厂运营、安全环保、协调费、招商、重大项目活动等支出）

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1.产业发展蓄势增能。2023年，园区坚持基础先行，大幅完善产业配套，向岳阳鼎盛建设投资有限公司拨款23133.11万元专项债券资金，用于生物医药园、机械制造园、科伦双室袋项目等标准化厂房建设，科伦二期建设项目投入资金2267.51万元；标准化厂房（一期）支付项目尾款1210.62万元；新建污水处理厂上半年正式投运，项目投入资金1040.31万元，目前运行正常；园区11万伏专变建设完成了用地征收、土地报批、土方平整等工程，现已开工建设，预计2024年4月底前可建成投用；六期、七期扩园扫尾工作已完成，八期扩园稳步推进，配套水、电、排水、排污等设施同步建设到位；完成土地征收517亩，完成土地报批面积657.2亩。

2.园区发展后劲充足。一是产业招商成效显著。园区围绕生物医药、建筑新材料、智能制造等三大主导优势产业，延链补链强链，全力开展产业链招商，全年，新签约项目48个，合同引资156.32亿元，其中5000万元以上项目42个，“三类500强”项目4个。2023年，园区招商专项支出32.94万元。二是产业项目强力推进。2023年，园区严格对照项目建设任务清单和时间节点，健全“挂图作战、定期调度、结果导向”的工作机制，定好时间表，排好作战图，加强工作调度，深入查找问题，适时解决问题，强力推动签约项目早落地、开工项目早投产。全年，园区新开工项目61个，竣工投产项目54个。2023年，园区重大项目活动支出92.54万元。

3.企业产出提质增效。 2023年园区新增高新技术企业36家，新增规上工业企业28家，省级专精特新中小企业18家，湖南科伦“生物药数字化智能化生产线”入选全省“数字新基建”100个标志性项目，贝特新能源科技评为全省智能制造示范车间，中粮米业和湘商智能评为两化融合标杆企业，7家企业成功申报2023年两化融合管理体系贯标试点。获评石木塑行业（华中区）产业示范基地、湖南省自贸试验区协同联动区、全省“开放十强”园区、省级科技企业孵化器。2023年，园区对企业补助支出12694.64万元（主要包括产业扶持资金、拓展外贸业务奖励等），协调专项支出309.1万元。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，严格按照专项资金使用制度和财务制度执行项目支出预算，合理安排项目实施，项目组织实施分工明确按计划开展。季度开展账目清理，做到专款专用，定期对账、定期清理往来、定期结算、定期总结，对各项专项资金的使用流程进行监督，保障园区正常运行，项目财务管理水平不断提升。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，园区根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕县委、县政府的工作部署安排，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价评分表》评分，得分96（详见附表3），财政支出绩效评价为“优”。单位整体支出绩效情况如下：

（一）预算配置

为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强对“三公经费”的管理控制。2023年园区“三公经费”开支8.55万元，其中：公务接待费用8.55万元，主要为园区招商引资接待费用，该费用较去年降低了41.96%；园区实行公车改革后，单位无公务用车，公务用车运行维护费0元；由于本单位厉行节俭，严格执行八项规定，本单位无因公出国（境）费用支出。财政供养人员控制率100%；重点支出安排率100%。

（二）预算执行

2023年根据财政政策要求，年末结转和结余资金收回国库，预算调整率按扣除年初结转和结余资金计算，预算调整率为0.71%，预算执行情况基本与年初预算情况保持了一致。

2023年“三公经费”开支8.55万元，“三公”经费控制率100%。

（三）预算管理

完善了预算管理制度、内部控制制度和财务管理制度等财务相关制度，实行财务会审报账制，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；单位无超标准发放津补贴、奖金款项；专项资金做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按财政要求，预决算信息在规定时间内在相关网站及时公开。严格执行《湖南省政府采购电子卖场管理办法》、《岳阳市2020年-2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等政府采购相关规定，2023年政府采购执行力率100%。加强对公务卡消费的控制力度，2023年公务卡刷卡率达到85%。

（四）资产管理

根据我单位财务内部控制管理规定，2023年进一步对固定资产进行了盘点，对盘盈、盘亏的资产，找明原因、核实情况，并做好资产处置工作，固定资产做到了账实一致。

（五）职责履行

根据县政府2023年重点工作分解任务的部署安排，园区对相关工作任务进行了认真梳理和分解，按照“一项任务、一套班子、一套措施”的要求，强化责任、细化分工，切实推进目标任务的落实。

聚焦“规划定位好、创新平台好、产业项目好、体制机制好、发展形象好”，突出主职主业，真抓实干，扛起县域经济大旗。全力落实“三高四新”战略，加快融入“四区一中心”建设，扎实推进县委“四区”建设，积极应对挑战，破解发展难题，着力创建“五好”园区。

（六）履职效益

 2023年，园区聚焦发展质量和效益，全力培强主导产业，优化企业服务，提升亩均效益，推动了园区高质量发展，充分发挥了县域经济发展主引擎作用。一是实现园区生产总值122.36亿元，同比增长37.41%，完成税收入库13.5亿元，同比增长13.59%，年亩均税收达到14.33万元，完成外贸进出口12.48亿元，同比增长50.94%，实际利用外资936万美元，主要经济指标均实现逆势增长。二是全年新签约项目48个，合同引资156.32亿元，其中5000万元以上项目42个，“三类500强”项目4个，新开工项目61个，竣工投产项目54个。三是全力推进“六园一平台一中心”建设，采取“投资人+EPC+O”模式，引进社会资本合作共建特色“园中园”。2023年在园区启动了生物医药产业园、装备制造产业园、数字产业园等3个特色“园中园”建设，新建标准化厂房近30万平方米，实现企业扲包入住。数字产业园2023年6月底已竣工投运，引进物泊科技、中正材料、吉中汽车内饰件等一批企业；机械制造产业园和生物医药产业园区已分批开始交付使用。四是营商环境持续优化，全面提升服务企业能力和水平。持续用心用情打造一流营商环境，让企业在园区办得成事、雇得到人、赚得到钱、充分被尊重。纵深推进审批服务改革。打通项目审批“堵点”，完成园区二次赋权，新增赋权事项39项，调整原赋权事项8项。创新“审批+服务”工作机制，“多测合一”联合验收全面推行，土地报批时间提速30%。创新推出技术性审查和行政性审批相分离模式，推动项目“拿地即开工”，今年有5个新建项目实现“拿地即开工”。五是扎实开展清廉园区建设。通过悬挂廉洁文化标语，设置廉政专栏，立体广告，路灯杆宣传板，制作宣传短视频，营造了浓厚的创建氛围，让清廉文化进机关、进企业、进车间，入心入脑，确保园区每个职工、每个员工全面深刻认识到“清廉园区”建设意义和重要性。

五、存在的主要问题

（一）财务部门与工程部门工作衔接中断，基建项目结算进度滞后，财务账面不能反映工程项目的真实情况；

（二）园区财务管理制度、内部控制制度等财务相关制度不健全，财务监督职能履行不到位。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步完善相关财务制度，特别是绩效管理制度、内部控制制度，坚决把权利关进制度的笼子；

（二）加强与各工作部门联系，确保账面能够如实、准确反映单位日常运行管理、工程项目管理以及经济效益产出等情况。

 二〇二四年六月二十八日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得5分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

项目投资评审率达100％以上的，得1分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进高质量发展目标完成情况

根据县考办发【2023】8号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室关于印发《2023年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算

5

5

“四区”建设目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市县重点民生实事完成情况

4

4

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

全年园区完成技工贸收入500亿元，实缴税收3.5亿元

15

15

社会效益

全年园区安置就业人数500余人

生态效益

园区企业污染物排放100%达标

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

96