目录
第一部分 岳阳县台创园2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县台创园2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会（简称“岳阳县台创园”）主要负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作，园区基础公用设施的建设和箮理，承办县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会为正科级事业单位，内设办公室、财务室、工会等部门，下面没有二级机构，财务独立核算，目前在编在岗人员13人，无退休人员。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位2019年收入安排了一般公共预算收入(含纳入一般公共预算管理的非税收入)，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年收入年初预算数 168.70万元，全部为一般公共预算拨款，比上年预算减少4.3万元，减少 2.5%；全为一般公共财政预算拨款，收入减少原因：人员保险金缴纳比例降低，公用开支缩减。
（二） 支出预算
2019年支出年初预算数168.70 万元，比上年预算减少4.3万元，减少2.5%，支出减少原因：人员保险金缴纳比例降低，公用开支缩减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年台创园一般公共预算拨款收入168.7万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2019年年初预算一般公共预算拨款为168.70万元，比上年减少4.3万元，降低3.5%,其中：机关工资福利支出 104 万元、公用经费24.7万元、对个人和家庭的支出0万元、资本性支出40万元。减少的主要原因是2019年厉行节约，从严控制一般性支出。
（二） 项目支出
2019年项目支出40万元，与上年持平，主要包括园区建设、园区企业管理、招商工作、对台合作交流等经费开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2019年度机关运行经费一般公共预算拨款24.7万元，比 2018年减少9.06万元减少的主要原因一是科目的调整，将一些开支错误列为机关运行经费的更正调至项目支出，二是厉行节约，从严控制一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数15.25万元，其中，公务接待费15.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务车运行维护费0万元），比上年预算减少0.75万元，降低了5%。 因为岳阳县实行了公务用车改革，公务用车购置数及保有量均为0辆。
“三公”经费减少预算支出的主要原因是：贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出大有节约。
（三）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年初，本单位年末共有公务用车辆1 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值 50万元以上的通用设备 0 台/ 100 万元以上通用设备0台。占用办公用房 200平米，无专用设备购置安排。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有重点绩效评价项目,整体绩效目标情况如下：
目标一：协调好园区建设；
目标二: 管理好已入园企业 ；
目标三：做好园区招商工作及对台合作与交流。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29《整体支出预算绩效目标申报表》、附表30《财政支出重点项目预算绩效目标申报表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
