一、部门（单位）基本概况

联系人

童静

联络电话

0730-3215333

人员编制

12

实有人数

12

职能职责概述

负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作。园区基础公用设施的建设和管理，承办县政府交办的其他工作。

年度主要工作内容

任务1：对入园台企进行奖励。

任务2：赴台交流。

任务3：接待台商台胞来园考察。

任务4：参加农业部，省农委举办的培训 。

任务5：园区建设协调。

任务6：开展园区招商工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、招商引资取得新成效

切实加大招商引资力度，新引进台资佳美食品工业公司，与岳阳市惠泰云农业科技公司合作，研发多个金盆柚深加工产品，新引进台湾青柠檬种植项目和澳洲淡水龙虾养殖项目，全力打造海峡两岸农业产业与技术合作的标准化示范基地。

二、项目建设实现新突破

完成岳阳鸿佑饲料厂的生活体验馆项目，加快推进台湾威杰有限公司绿柠檬种植项目，已投入800万元，签订了一期100亩的土地流转协议，推进土地平整和柠檬树苗种植，11月份全部种植完。积极协调澳洲淡水龙虾养殖项目，5000多对种虾生长良好，10月份出产第一批30-40万只，产值达320万元左右。投资5100万元的湖南润华农业科技环保有限技术研究中心项目、投资4500万元的湘佳牧业基地等项目正在建设，各项工作进展顺利。

三、对台交流打开新局面

今年共接待台商、台胞103人次，顺利承办了为期8天的第十八届台湾青少年湖湘文化之旅活动，成功举办了岳阳台湾同乡会活动，圆满接待了13次台企代表来园区参观考察，先后组织8批次干部、农业企业代表赴台湾参加了海峡两岸乡村振兴座谈会、赴昆山参加了湘台电子信息项目对接会、赴合肥参加了海峡两农业合作论坛，协办开展“秋满洞庭·魅力岳阳”主题招商活动，组织农业产品赴台以及长沙参加国际农产品交易会，对台交流更加活跃，有力推介了岳阳县，为对台招商引资奠定了坚实基础。

四、园区服务得到新改进

持续深化对台企业“一对一”服务机制，坚持一家企业、一套方案、一名园区干部负责到底，全部由园区“一肩式”无偿服务。加强对台资企业的网上销售服务，建立与县农村淘宝网站合作关系，拓宽企业产品销售渠道，目前进入该网销售的台资企业达到3家。广泛争取乡镇和职能部门支持，在规划、环境、项目、融资、用工等方面，妥善协调青柠檬种植基地、澳洲淡水龙虾公田养殖基地、湘佳牧业养殖基地与周边群众产生的用地纠纷，有力优化了园区发展环境，确保了园区项目顺利推进。

五、党的建设呈现新气象

严格按照《台创园党建工作计划》，扎实推进园区党建各项工作。认真落实组织生活会、“三会一课”、支部党日制度，赴临湘“6501”开展支部党日活动，营造了重党建、抓党建的良好氛围。围绕党建抓作风建设，认真落实《干部岗位目标责任管理制度》《机关管理制度》《干部学习制度》等机关各项规章制度，全面加强督查监管，确保了用制度管人、管事、管物。加强机关干部绩效考核管理，建立完整的考核台账，扎实开展日常考核、工作讲评活动，进一步激发了干部干事创业激情。结合党建抓实脱贫攻坚工作，定期召开行业扶贫调研会，积极协调县直部门，已落实扶贫资金14万元，8个基础设施项目建设进展顺利。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

505.76

191.38

314.38

1、局机关

505.76

191.38

314.38

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

327.07

218.53

126.86

91.67

108.54

178.69

1、局机关

327.07

218.53

126.86

91.67

108.54

178.69

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

21.10

6.46

7.13

7.51

1、局机关

21.10

6.46

7.13

7.51

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

60.03

60.03

1、局机关

60.03

60.03

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95％以上，三公经费变动≤0。

目标2：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

全年预算申请到位和下达数量为100%，三公经费变动≤0。

社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标日80%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

政府采购执行率100%

3

2

公务卡制卡率80%

3

2

数量指标

财政供养人员控制率

5

5

三公经费控制率

5

5

时效指标

入园企业整体投产

2

2

专项资金到位率

5

5

成本指标

“

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

入园企业投产开工能解决周边百姓就业及带动相关产业发展

5

2

经济效益

入园企业能形成一定的财政税收

5

5

生态效益

污水处理厂的建成能解决企业对环境潜在的污染问题

5

5

社会公众或服务对象满意度

周边百姓对征地及企业用工有所意见

15

15

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邹飞跃

主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

尹爱华

副主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

周美良

副主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

何文霞

财务股长

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

台创园管理委员会部门的主要职责是：负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作。园区基础公用设施的建设和管理，承办县政府交办的其他工作。2018年度在职人员12人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年整体支出规模为327.07万元，资金来源为：公共财政拔款191.38万，其他收入314.38万元，本年结余资金178.69万。支出项目包括人员经费126.86万元，日常公用经费91.67万元，项目支出108.54万元，项目支出主要用于园区招商活动及对台合作与交流和对台企的奖励

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年基本支出218.53万元，其中人员经费126.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；日常公用经费92.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等

（二）专项支出

2018专项支出108.54万元，主要用于园区的招商工作及对台合作与交流和对台企的奖励

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

一、构建发展新格局，让园区明目标、聚合力、强保障

通过“三个加强”，凝聚各方力量，统筹各项工作，打开园区转型发展新局面。

1.加强组织领导。积极争取各级重视，将园区转型发展作为一项重大工作事项来抓，上升到中央对台工作的政治高度。同时继续争取民革省委、市委支持，建设省级“同心圆”，拓展两岸交流渠道。形成齐抓共管、合力创优的工作格局，切实把台创园打造成为岳阳农业企业的发展平台、台商台胞的交流平台和岳台两地现代农业的技术交流中心、成果转化基地、产品展示平台、休闲体验窗口。

2.加强政策支持。严格落实《关于深化湘台经济文化交流合作的实施意见》（湘版59条惠台措施），结合外地经验和本地实际，进一步争取省、市、县重视，出台更多扶持农业产业和台资企业发展的优惠政策，在农业、畜牧、水利、环保等方面整合更多项目资金，加快园区建设和扶持园区企业发展。严格落实《岳阳县关于促进台创园发展的意见》和《岳阳县招商引资优惠政策十条》两个政策性文件，从用地、用工、融资、税费减免、企业帮扶等方面，对园区企业特别是台资企业给予大力扶持。

3.加强经费保障。争取县财政加大对园区的投入力度，足额保障园区基础设施建设经费，进一步完善园区各项基础设施，整体提升园区承载能力。积极协调财政部门，将对台工作经费纳入财政预算。积极争取省农业委员会两岸交流经费，加强两岸经贸交流。

二、优化发展新环境，让企业进得来、留得住、办得好

强力推进“三个提升”，营造招商更有效、信息更畅通、服务更优质的园区发展新环境，让企业进得来、留得住、办得好。

1.提升招商引资精准度。借力省、市农业委和台办，从省、市台协入手，充分利用台办、台商协会的资源、信息优势，进一步建立健全重点台商联络机制、产业招商目录。对凡是进入岳阳的台商台胞，园区第一时间做好对接与跟踪，邀请他们来岳阳县参观考察，并制定好专项接待方案，细化、量化干部对接服务责任。持续办好“台湾湘籍后裔湖南行”“台湾同乡会参访团”“湘台经贸会”等大型招商活动，邀请台商来岳阳县考察交流与投资洽谈，力争新引进台资企业2家。加快澳洲淡水龙虾、青柠檬种植基地、湖南润华农业科技环保有限公司微生物工程技术研究中心、岳阳鸿佑饲料厂生活体验馆等项目建设，提升招商引资效益。

2.提升对台交流融合度。积极参加农业部、省市台办组织的赴台考察学习活动，继续组织园区负责干部轮流赴台，向台商台胞大力宣传岳阳、推介岳阳，让园区干部开眼界、拓思维、提水平。加强两地农业企业交流，组织本土农业企业赴台考察参展，学习台湾先进的农业技术、管理经验，大力借鉴台湾农业发展新模式。充分发挥园区作为民革湖南省委定对台经贸交流基地作用，加强对台交流合作，为两地交流作出积极贡献。

3.提升协调服务满意度。建立对台企业“一对一”服务机制，实行一家企业、一套方案、一名园区干部负责到底，全部由园区“一肩式”无偿服务。实行全程“保姆式”服务，对落户园区台企所涉及的项目审批、年检、证照办理等，全程由园区“一站式”代办，切实解决园区企业的发展难题。

三、培育发展新动力，让产业大融合、创特色、树品牌

突出“以台为主、以农为先”定位，充分发挥台创园的岳台两地交流平台作用，大力推进两地农业产业融合发展，促进三产融合发展、企业创先争优。

1.完善产业规划强指导。进一步修订完善台创园建设规划和产业发展规划，坚持“以台为主、以农为先”的发展定位，按照“一心两廊三区”产业发展片区规划，结合我县茶香小镇、果浓小镇等特色小镇建设，突出建好核心区科技孵化园、现代农业产业园、农产品加工园，强力推进农业产业“接二连三”、融合发展。

2.打造龙头骨干树品牌。协调市、县及相关部门，将园区的台资企业纳入全县“品牌创建”重点内容，鼓励支持台资农业企业加强品牌创建。大力支持岳阳鸿佑饲料有限公司、湖南润华农业环保科技有限公司、岳阳湘佳牧业有限公司等企业转型发展，力争新增2家市级农业龙头企业。加大全县农业品牌创建力度，做大做强已有的普爱饲料、洞庭春茶、黄桃、红心猕猴桃等农业品牌，新打造青柠檬、澳洲淡水龙虾等一批省级以上农业品牌。

3.培育新型业态拓渠道。积极对接“互联网+”农业发展新业态，推荐更多台资企业的农产品进入农业部本来生活网平台销售，为企业提供全程技术指导及服务。加强与县电商产业园的合作，建立完善园区农产品电商网络销售平台，全面拓宽园区农产品销售渠道，带动周边农民通过农业生产发家致富。

4.健全产业链条创特色。发挥台湾专家的技术顾问作用，在引进台湾品种、技术、管理及产业融合、产业链条延伸等方面，定期定点对本地企业进行培训，采取一名专家定点联系一家企业的方式，对产业融合发展进行跟踪辅导与服务，全面加强岳阳与台湾两地农业企业的融合发展，在本地农业企业中注入台湾元素，形成岳阳特色。

四、单位整体支出绩效情况

台创园管理委员会在县领导的支持和县财政局的具体指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好成效。

五、存在的主要问题，改进措施和有关建议

1、资金支付过程中存在没有对应资金的用途性质使用的情况，主要原因为部分项目资金指标在年中下达，但资金使用可能在上半年就发生了，导致部分资金指标混用，在以后的工作中我们将积极协调，认真克服；

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，会计人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位，还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

3,针对扣分原因：政府采购执行率未达到100%及公务刷卡率未达到100%，是干部对其认识不够，财务监管还有待提高。应加快园区招商引资工作，多带动周边劳动就业及周边产业发展。