一、部门（单位）基本概况

联系人

刘燕

联络电话

19873049678

人员编制

13

实有人数

9

职能职责概述

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会（简称“岳阳县台创园”）主要负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作，园区基础公用设施的建设和箮理，承办县政府交办的其他工作。

年度主要工作内容

任务1：对入园台企进行奖励。

任务2：赴台交流。

任务3：接待台商台胞来园考察。

任务4：参加农业部，省农委举办的培训 。

任务5：园区建设协调。

任务6：开展园区招商工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、招商引资取得新成效

加大招商引资力度。新引台湾特色休闲观光农业园。该项目规划建成果园区、茶园区、菜园区、花园区、香草区等，同时配套建设儿童游玩、加工DIY及民宿体验区，开展农园体验及观光游玩活动，高标准打造具有台湾特色的都市休闲观光农业园区。项目选址在台创园核心区或示范区，计划用地1000亩,项目总投资5亿元人民币。新引进投资2.7亿元的新型建材企业已落户高新产业园，正在建设当中，明年投产开工。扶持产业做大做强。岳阳惠泰云农业有限公司现有金盆柚种植面积20000亩，今年引进台资佳美食品工业公司，与岳阳市惠泰云农业科技公司合作，研发多个金盆柚深加工产品，共同项目投资2800万元，占地22亩的金盆柚深加工厂房建成，全力打造海峡两岸农业产业与技术合作的标准化示范基地，今年总产值达2000万元。扩建澳洲淡水龙虾养殖基地，今年以来，由台湾同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金额600多万元在公田扩大100亩养殖基地。每亩产值达20000元，明年将进一步扩大投资规模，来代替小龙虾转型产业发展 。支持台湾新天地农业有限公司发展，今年8月份争取农业农村部“两岸交流合作项目”。同时推进投资4500万元的湘佳牧业5个基地等项目建设，目前投入使用3个，各项工作进展顺利。

二、对台交流打开新局面

成功举办了第二届岳台农业发展合作论坛，邀请各级领导、台商及农业企业140人出席，活动得到各级领导的好评，有力宣传我县农业发展潜力，交流研讨农业产业发展，推进我县乡村振兴建设，并取得签约5亿元农业项目一个；顺利承办了60人参加、为期8天的第十九届台湾青少年湖湘文化之旅活动和大陆地区兄弟台商联谊社座谈会。今年共接待台商、台办来园参观考察158人次，圆满接待了台湾农业与文化代表团、中华海峡两岸牛樟芝产业发展协会牛樟芝项目考察团来园区参观考察，加强了岳台交流合作。先后组织农业企业、产品赴台湾参加了海峡两岸乡村振兴座谈会、海峡两岸食品展，赴江西参加农博会，赴四川攀枝花参加“三省四地”台创园缔结友好合作单位，为对台招商引资奠定了坚实基础。

三、管理服务得到新改进

加强机关干部绩效考核管理，完善机关管理制度15个，建立完整的考核台账，扎实开展日常考核、工作讲评活动，进一步激发了干部干事创业激情。广泛争取乡镇和职能部门支持，在规划、环境、项目、融资、用工、用地等方面，对园区给予大力支持。今年以来，先后为澳洲龙虾养殖基地协调解决了100亩扩建用地。拓宽企业产品销售渠道，充分利用参展、交流、等活动，有力推介了园区企业和产品。推动企业产品网上销售。支持4家企业自主建立网上销售平台，引导6家企业产品进入我县淘宝网上交易平台。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

台创园

507.28

242.78

264.50

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

其他支出

人员支出

公用支出

台创园

336.44

288.15

142.48

145.67

48.29

170.84

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

台创园

15.25

10.3

4.95

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

台创园

11.27

11.27

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在90％以上，三公经费变动≤0。

目标2：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

1、全年预算申请到位和下达数量为100%，三公经费变动≤0。

2、社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标日90%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出指标

（预期提供的公共产品或服务)

数量目标（指标）

财政供养人员控制率

100.00%

100%完成

三公经费控制率

100.00%

“三公经费”变动率

≤0

固定资产利用率

100.00%

产出指标

（预期提供的公共产品或服务)

质量目标（指标）

政府采购执行率

100.00%

100%完成

财务管理质量

规范财政资金使用，提高效益，

固定资产利用率

100.00%

进度目标（指标）

年初目标完成情况

100.00%

园区建设项目进度

按原计划完成

园区招商引资进度

积极开展对台交流与合作

成本目标（指标）

财政支出绩效目标

133.4万元

效益指标     （预期实现的   效益)

社会效益（指标）

本部门单位年度工作目标任务完成质量

高质量完成了本年度的任务进度了

100%完成

经济效益（指标）

部门整体支出

133.4万元

生态效益（指标）

园区招商工作及对台合作与交流

积极开展交流

可持续影响（指标）

为已入园企业搞好服务

零投诉

社会公众或服务对象满意度

园区企业满意度

98.00%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

卢兴国

主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

阮振国   

副主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

周美良

副主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

何文霞

财务股长

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

评价组组长（签字）：                                      

2020    年  7  月  22  日

部门（单位）意见：                    

部门（单位）负责人（签字）：

2020   年  7  月    22日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会（简称“岳阳县台创园”）主要负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作，园区基础公用设施的建设和箮理，承办县政府交办的其他工作。

2、机构设置

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会为正科级事业单位，内设办公室、财务室、工会等部门，下面没有财务独立核算的二级机构，财务独立核算，年底在编在岗人员9人，无退休人员。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年，在国家、省、市农业部门及台办的关心指导下，湖南岳阳台创园（以下简称台创园）紧紧围绕全年工作及计划，以党建工作为统揽，以“产业项目年”活动为抓手，积极争取各级领导重视，全面凝聚各方工作合力，推动园区各项工作顺利开展，取得了明显成效。2019年整体支出共计336.44万元，其中人员支出142.48万元、公用经费145.67万元、对台交流合作支出48.29万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出共计288.15万，其中：人员支出142.48万元、公用支出145.67万元。

（二）专项支出

本单位无项目专项资金收支。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一是招商引资取得新成效

加大招商引资力度。新引台湾特色休闲观光农业园。该项目规划建成果园区、茶园区、菜园区、花园区、香草区等，同时配套建设儿童游玩、加工DIY及民宿体验区，开展农园体验及观光游玩活动，高标准打造具有台湾特色的都市休闲观光农业园区。项目选址在台创园核心区或示范区，计划用地1000亩,项目总投资5亿元人民币。新引进投资2.7亿元的新型建材企业已落户高新产业园，正在建设当中，明年投产开工。扶持产业做大做强。岳阳惠泰云农业有限公司现有金盆柚种植面积20000亩，今年引进台资佳美食品工业公司，与岳阳市惠泰云农业科技公司合作，研发多个金盆柚深加工产品，共同项目投资2800万元，占地22亩的金盆柚深加工厂房建成，全力打造海峡两岸农业产业与技术合作的标准化示范基地，今年总产值达2000万元。扩建澳洲淡水龙虾养殖基地，今年以来，由台湾同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金额600多万元在公田扩大100亩养殖基地。每亩产值达20000元，明年将进一步扩大投资规模，来代替小龙虾转型产业发展 。支持台湾新天地农业有限公司发展，今年8月份争取农业农村部“两岸交流合作项目”。同时推进投资4500万元的湘佳牧业5个基地等项目建设，目前投入使用3个，各项工作进展顺利。

二是对台交流打开新局面

成功举办了第二届岳台农业发展合作论坛，邀请各级领导、台商及农业企业140人出席，活动得到各级领导的好评，有力宣传我县农业发展潜力，交流研讨农业产业发展，推进我县乡村振兴建设，并取得签约5亿元农业项目一个；顺利承办了60人参加、为期8天的第十九届台湾青少年湖湘文化之旅活动和大陆地区兄弟台商联谊社座谈会。今年共接待台商、台办来园参观考察158人次，圆满接待了台湾农业与文化代表团、中华海峡两岸牛樟芝产业发展协会牛樟芝项目考察团来园区参观考察，加强了岳台交流合作。先后组织农业企业、产品赴台湾参加了海峡两岸乡村振兴座谈会、海峡两岸食品展，赴江西参加农博会，赴四川攀枝花参加“三省四地”台创园缔结友好合作单位，为对台招商引资奠定了坚实基础。

三是管理服务得到新改进

加强机关干部绩效考核管理，完善机关管理制度15个，建立完整的考核台账，扎实开展日常考核、工作讲评活动，进一步激发了干部干事创业激情。广泛争取乡镇和职能部门支持，在规划、环境、项目、融资、用工、用地等方面，对园区给予大力支持。今年以来，先后为澳洲龙虾养殖基地协调解决了100亩扩建用地。拓宽企业产品销售渠道，充分利用参展、交流、等活动，有力推介了园区企业和产品。推动企业产品网上销售。支持4家企业自主建立网上销售平台，引导6家企业产品进入我县淘宝网上交易平台。

五、存在的主要问题

为加强管委会机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，控减不当支出，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关财经法规结合园区实际，特制定了财务制度。

1、财务管理的基本原则

执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持“量力而行，收支平衡”原则，正确处理发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人的关系。

2、财务管理的基本任务

（1）根据县财政预算的要求和本单位工作任务的需要、准确及时编制和上报本单位的财务预算、决算。

（2）加强预算管理、统筹安排、合理使用各项资金，确保各项工作正常运转。

（3）强经费支出管理。严格执行国家法律、法规和政策，杜绝一切不合理开支。

（4）定期编制财务报告，如实反映财务收支情况，科学分析财状况，积极参与财务决策。

（5）建立、健全内部财务管理的各项规章制度，对本单位发生的各项财务活动进行控制、监督、厉行节约，禁铺张浪费。

（6）加强会议接待、来客招待、办公用品采购的管理，并对在征地、拆迁、招商引资等业务活动中财务的管理和监督。

3、财务经费管理制度

机关设会计、出纳各一名，实行收入、支出分离、财务人员各司其职、各负其责。会计要按财务部门规定的时间报表，并坚持账目公开制度，每月财务报表报主管领导及主任。每月底由财务室向各位干部发出通知提醒及时报账，每月一清。逾期不报视为个人行为，财务室有权拒绝支付。

各种报销票据必须具有以下内容：①单位名称；②填制日期；③项目内容、金额；④填制单位发票专用章。外来发票必须是正式的税务发票，其他报销票据必须是省财政厅统一监制的制式的凭证（粘贴纸、借、领报条等）。内容填写必须真实、工整、规范不得涂改、控补、大小写金额必须相符。多联套写凭证、不得拆开分张单写。所有报销条据需经手人说明原因，分管领导签字后，交主管财务领导签字，经主任审核，最后交由书记签字入账，五千元以上大笔开支必须通过班子会讨论。八项规定不准的票据一律不能入账，而且招待发票不能出香烟和高档酒水，超标数额一律不报。

但也存在着以下问题：

1、库存现金过大

2、单位运转经费严重不足。

五、改进措施和有关建议

我们 将及时现金解缴到了财政局国库集中支付专户上了。今后我们一定减少授权支付计划申报，提高直接支付比例，加强现金管理，提高财政资金使用效率，确保财政资金使用安全。