岳阳县台创园2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
湖南岳阳台湾农民创业园于2009年由农业农村部、国台办批准落户岳阳县，为全国二十八家台创园之一。定位“以台为主，以农为先”，通过引进台湾先进的农业技术、管理经验和台资企业，与我县农业特色资源有机结合，实现一、二、三产业融合发展。
本单位负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业、研究机构和高素质农民到园区创业发展；负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作；承办县政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会为正科级事业单位，内设办公室（财务投资部）、招商信息部、规划建设部等3个股室，由县人民政府管理。台创园在职人员14人，其中在编在岗12人，劳务派遣2人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算179.45万元，其中，一般公共预算拨款179.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万。收入较去年增加13.89万元，主要原因是人员增加和基本工资、年终绩效及社会保障费上缴增加。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算179.45万元，其中，资源勘探工业信息等支出153.56万元，社会保障和就业11.73万元，卫生健康支出5.86万元，住房保障8.28万元。支出较去年增加13.89万元，主要原因是人员增加和基本工资、年终绩效及社会保障费上缴增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算179.45万元，其中，资源勘探工业信息等支出153.56万元，占85.57%；社会保障和就业11.73万元，占6.54%；卫生健康支出5.86万元，占3.27%；住房保障8.28万元，占4.62%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数131.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算48.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公用经费会议费、园区协调经费。其中：公用经费会议费3.24万元，主要用于园区全年会议的相关开支；园区协调经费45万元，主要用于园区服务及协调企业工作、招商引资、接待台商等相关开支。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款6.48万元，比上年减少20.52万元，降低 76%，主要原因是：响应上级精神，进一步压减机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数6 万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4 万元，降低40%，主要原因是响应上级精神，进一步压减三公经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额79.9万元，其中工程类28万元，货物类8万元，服务类43.9万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为179.45万元，其中，基本支出131.21万元，项目支出48.24万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
