台创园2021年度单位预算公开
目录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会（简称“岳阳县台创园”）主要负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作，园区基础公用设施的建设和箮理，承办县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会为正科级事业单位，内设办公室、财务室、工会等部门，下面没有财务独立核算的二级机构，财务独立核算，目前在编在岗人员11人，无退休人员。
二、单位收支总体情况
本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算165.56万元，其中，一般公共预算拨款165.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
收入较去年增加32.16万元，主要是因为在职人员较上年增加导致人员经费增加和绩效奖增加（以往年度绩效奖金没有进部门年初预算）。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算165.56万元，其中，一般公共服务165.56万元（资源勘探工业信息支出-建筑业-一般行政管理事务科目138.56万元，资源勘探工业信息支出-制造业-一般行政管理事务科目27万元）。支出较去年增加32.16万元，其中基本支出增加32.16万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在职人员较上年增加导致人员经费增加和绩效奖增加（以往年度绩效奖金没有进部门年初预算）。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算165.56万元，其中，一般公共服务支出165.56万元，占100%；资源勘探工业信息支出-建筑业-一般行政管理事务科目138.56万元，占83.69%，资源勘探工业信息支出-制造业-一般行政管理事务科目27万元，占16.31%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为165.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，运行维护经费0万元。2021年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款27万元，比上年增加6万元，增长28.57%。主要原因是：人员增加导致的公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费10万元，比上年减少0.3万元，减少3%，主要原因是响应上级精神，进一步压减三公经费。
（三）一般性支出情况
本年本部门一般性支出预算共计27万元，比上年增加28.57%，其中:办公费5万元、印刷费1万元、水电费2.1万元、邮电费0.3万元、差旅费3.4万元、维修（护）费2.2万元、公务接待费10万元、其他交通费用2.8万元。2021年本单位会议费预算0.2万元，未计划安排培训，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年初，本单位年末共有公务用车辆0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。占用办公用房 200平米，无专用设备购置安排。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为165.56万元，其中，基本支出165.56万元，项目支出0万元，本单位没有重点绩效评价项目，2021年单位整体支出绩效目标情况详见文尾附表中单位预算公开表格的表29《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
