第一部分 岳阳县工业和信息化局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县工业和信息化局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责全县工业经济运行、中小企业服务平台建设、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。
（二）机构设置
我局共设9个内设机构：办公室、人事股、信息化股、财务股、投资规划股、安全股、中小企业股 、资源电力股、经济运行股。全局共有干部职工81名，2019年局机关在职行政编制 18人，工勤编制2人，事业编制21人，到 2019年6月，机关共有退休人员31人，二轻退休9人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年度，我局预算收入总计540.8万元，全年支出总计540.8万元。其中，工资福利支出370.7万元；商品和服务支出86.6万元，对个人和家庭补助支出83.5万元。2018年年初预算为481.88万元，增加58.92万元，增长12.23%，主要原因是增加了晋级晋档工资和津补贴、社会保障缴费金额等。
（二）支出预算
2019年一般公共预算拨款收入540.8万元，其中：行政运行370.7万元，行业监管86.6万元，工业和信息产业支持83.5万元。与上年预算相比增加了58.92万元，增长12.23%，主要原因是增加了晋级晋档工资和津补贴、社会保障缴费金额等。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：本单位本年度预算基本支出为540.8万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：无
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费为公用经费86.6万元，2018年机关运行经费预算为86.13万元，增加0.47万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。与上年相同，原因是在职人数无变化。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算，无重点项目决算的绩效情况。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
