部门(单位)名称 岳阳县工业和信息化局
预算编码 YYX147
评价方式：部门（单位）绩效自评
填报人：陈果
联系电话： 0730-7651138
报告日期：2020年7月21日
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
黄彦 |
联络电话 |
07307651138 |
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人员编制 |
43 |
实有人数 |
40 |
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职能职责概述 |
主要负责全县经济运行、乡镇企业、电力行政执法、个体私营经济及新型墙体材料等工作的管理。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：推动工业经济和重点项目有序进行； 任务2：高效服务企业，规范行业管理； 任务3：落实《湖南省信息通信基础设施能力三年提升行动》计划，抓好电信普遍服务工作； |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2019年，新增规模工业企业18家，总数达到171家； 预计完成规模工业企业总产值623亿元，同比增长12%； 规模工业增加值同比增长8.7%；园区工业企业税收突破3亿元； 完成工业投资89.5亿元，同比增长16.1%； 完成工业技改投资58.5亿元，同比增长43.9%。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
727.14 |
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727.14 |
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1、局机关 |
727.14 |
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727.14 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
727.14 |
727.14 |
436.97 |
290.17 |
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1、局机关 |
727.14 |
727.14 |
436.97 |
290.17 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
2.78 |
2.78 |
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1、局机关 |
2.78 |
2.78 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
94.38 |
94.38 |
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1、局机关 |
94.38 |
94.38 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：全年预算申请到位和下达数量在97%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 |
全部完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
100% |
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数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
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三公经费变动率 |
≤0 |
≤0 |
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时效指标 |
专项资金到位率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
财政支出绩效目标 |
732.57万元 |
100% |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
全面统筹、科学调度，使工业再创佳绩 |
效益明显 |
效益明显 |
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经济效益 |
发展工业产业，促进经济发展 |
效益明显 |
效益明显 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象基本满意 |
98% |
98% |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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李际忠 |
副局长 |
工信局 |
李际忠 |
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谢森桃 |
办公室主任 |
工信局 |
谢森桃 |
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黄彦 |
财务股长 |
工信局 |
黄彦 |
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评价组组长（签字）：李际忠 2020 年7月 21日 |
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部门（单位）意见： 同意并公开 部门（单位）负责人（签字）：梁绪望 2020年7月21日 |
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填报人（签名）：陈果 联系电话：07307651138
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳县工业和信息化局（原岳阳县工业局）于2011年7月正式设立,另外加挂岳阳县乡镇企业局牌子，为县人民政府工作部门，主要负责全县工业经济运行、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。全局共有干部职工82名，共设9个职能股室。2019年局机关在职行政编制 17人，工勤编制2人，事业编制21人， 2019年12月，机关共有退休人员30人，二轻退休10人. （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019年度，我局全年支出总计732.57万元。其中，工资福利支出414.3万元；商品和服务支出217.56万元；对个人及家庭的补助22.67万元;基本性支出78.04万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 2019年公共决算财政拨款支出732.57万元，其中：基本支出732.57万元，其中人员经费436.97万元，日常公用经费295.6万元。本单位支出系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出；职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。 三、部门（单位）专项组织实施情况 1.所有支出条据必须用正式发票报账，白条不予报账，财务由国库统一集中支付，原则上不接受现金报账，款项只能打入开具发票的当事人账户。 2.机关（含工会）所有支出条据都要具备经手人、分管领导和分管财务领导签字三个基本要素，超过500元的条据局长要审签。 3.报账条据的附件必须齐全，尤其是办公用品、资料费、印刷费的明细必须加盖开具发票单位的印章。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2019年共计收入732.57万元，支出732.57万元，达到收支平衡。三公经费控制率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均达到100%。其中三公经费较去年减少将近10万元，严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费、精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度，严格执行公务卡结算制度。 五、存在的主要问题 （一）财务监督管理机制还有待加强。 （二）财务工作者的业务能力有待进一步加强。 （三）加强专项资金管理，实行项目申报制，按预算执行。 六、改进措施和有关建议 （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。 |