目录
第一部分岳阳县工业和信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 工业和信息化局单位概况
一、 部门职责
主要工作职能是工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县工业工业和信息化局内设机构包括：办公室、行政审批股（加挂法制股牌子）、运行监测协调股、投资规划股（新增军民融合职责）、中小企业股、资源电力股（岳阳县电力执法大队）、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股、财务股。
（二）决算单位构成。岳阳县工业工业和信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县工业工业和信息化局本级。
第二部分 部门决算表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计792.81万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长65.67万元，增长9.03%，主要是因为绩效工资增加11.4万元，退休人员抚恤金增加40.82万元，因人员工资调整造成的基本工资、津补贴、社保缴费、公积金缴费等增加13.45万元。2020年度支出总计792.81万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长65.67万元，增长9.03%，主要是因为绩效工资增加11.4万元，退休人员抚恤金增加40.82万元，因人员工资调整造成的基本工资、津补贴、社保缴费、公积金缴费等增加13.45万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计792.81万元，其中：财政拨款收入716万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计792.81万元，其中：基本支出792.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计792.81万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加65.67万元,增长9.03%，主要是因为绩效工资增加11.4万元，退休人员抚恤金增加40.82万元，因人员工资调整造成的基本工资、津补贴、社保缴费、公积金缴费等增加13.45万元。
2020年度财政拨款支出合计792.81万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加65.67万元,增长9.03%，主要是因为绩效工资增加11.4万元，退休人员抚恤金增加40.82万元，因人员工资调整造成的基本工资、津补贴、社保缴费、公积金缴费等增加13.45万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出数为792.81万元，占本年支出的比重100%，与上年相比，财政拨款支出增加65.67，占9.03%，主要原因是绩效工资增加11.4万元，退休人员抚恤金增加40.82万元，因人员工资调整造成的基本工资、津补贴、社保缴费、公积金缴费等增加13.45万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年公共决算财政拨款支出792.81万元，其中：一般公共服务支出792.81万元，占财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为519.5万元，支出决算为792.81万元，完成年初预算的152.61%。其中：
资源勘探工业信息支出-工业和产业监管-行政运行年初预算为519.5万元，支出决算为792.81万元，完成年初预算的152.61%。决算数大于预算数主要原因是年内追加安排人员支出基本支出预算，全部为行政运行经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出792.81万元，其中：
人员经费为604.94万元，占比76.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；
日常公用经费187.87万元，占比23.70%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为5.5万元，完成预算的175%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为5.5万元，完成预算的175%，决算数大于预算数的主要原因是增加与相关单位工作交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，与上年相比增加3.5万元，增长175%,增长的主要原因是增加与相关单位工作交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组108个、来宾756人次，主要是局机关与相关单位工作交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度年度机关运行经费支出95.62万元，比上年决算数减少41.88万元，降低30.46%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。
十、一般性支出
2020年本部门开支会议费1.35万元，用于召开信息平台筹建、“送政策进园区进企业”、重阳节座谈等会议，人数40人，内容为企业会议、退休干部重阳节座谈会议；开支培训费5.04万元，用于开展工业经济运行、红色教育活动培训，人数60人，内容为工业企业培训、干部职工红色教育培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；
项目支出绩效自评得分：无；
重点（专项）项目支出绩效自评得分：无。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
