2022年岳阳县工业和信息化局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责全县工业经济运行、中小企业服务平台建设、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。
（二）机构设置。
我局共设9个内设机构：办公室、人事股、信息化股、财务股、投资规划股、安全股、中小企业股、资源电力股、经济运行股。全局共有干部职工38名，其中行政编制18人，工勤编制2人，事业编制18人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算522.87万元，其中，一般公共预算拨款522.87万元（经费拨款522.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加49.29万元，主要原因是人员工资增长导致的工资性支出增加以及年终绩效奖金的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算522.87万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业44.16万元，卫生健康支出22.08万元，节能环保支出0万元，住房保障31.17万元，资源勘探工业信息等支出425.46万元。支出较去年增加49.29万元，其中基本支出增加46.59万元，项目支出增加2.7万元。其中基本支出较上年增加主要是由于人员工资增长导致的工资性支出增加以及年终绩效奖金的增加。项目支出增加是因为增加会议经费2.7万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算522.87万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业44.16万元，占8.45%；卫生健康支出22.08万元，占4.22%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障31.17万元，占5.96%；资源勘探工业信息支出425.46万元，占81.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数482.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算40.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工业信息化建设、会议费、联手帮扶、统计联网直报、新型工业化。其中：工业信息化建设9万元，主要用于加快通信建设，推进5G网络建设，加快AAA级以上景区、城区主要公共场所免费WIFI建设，全面完成偏远山区通信塔建设任务，确保全县网络全覆盖；会议费2.7万元，主要用于会议支出；联手帮扶8万元，主要用于支持重点骨干企业和配套的中小企业做大做强，协助问题和困难企业走出困境，全面确保我县工业经济持续稳定增长；统计联网直报11万元，主要用于企业打捆数据解捆；新型工业化9.5万元，主要用于以技改创新为抓手，促进企业转型升级，提升工业竞争实力。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费一般公共预算拨款21.6万元，比上年减少57.29万元，降低72%。主要原因是：计算口径不同：1、本年度的公务交通补贴列入工资福利支出，而上年度则列入公用经费。2、本年度的会议费2.7万元列入项目支出，而上年度则列入公用经费。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数1.8 万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.1万元，增降低5.5%，主要原因是：压缩非生产性开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.7万元，拟召开4次会议，人数165人，内容为全县工业企业会议；培训费预算1.26万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为企业相关工作培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源为0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为522.87万元，其中，基本支出482.67万元，项目支出40.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
