2021年度

　　岳阳县工业和信息化局

　　部门决算

　　目录

　　第一部分岳阳县工业和信息化局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县工业和信息化局概况

　　一、 部门职责

　　岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要工作职能是工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、行政审批股（加挂法制股牌子）、运行监测协调股、投资规划股（新增军民融合职责）、中小企业股、资源电力股（岳阳县电力执法大队）、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股、财务股。

　　（二）决算单位构成。岳阳县工业和信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县工业和信息化本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计4041.34万元（含年初结转和结余资金202.99万元），与上年相比，增长3248.53万元，增长409.75%，主要是因为增加丰利纸业公司退出奖补资金和防疫物资储备资金等。

　　2021年度支出总计4041.34万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长3248.53万元，增长409.75%，主要是因为增加丰利纸业公司退出奖补资金和防疫物资储备资金等。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计3838.35万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3838.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计4041.34万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出651.99万元，占16.13%；项目支出3389.35万元，占83.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计3838.35万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加3045.54万元,增长384.15%，主要是因为增加丰利纸业公司退出奖补资金和防疫物资储备资金等。

　　2021年度财政拨款支出合计4041.34万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加3248.53万元,增长409.75%，主要是因为增加丰利纸业公司退出奖补资金和防疫物资储备资金等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出4041.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3248.34万元，增长409.75%，主要是因为增加丰利纸业公司退出奖补资金和防疫物资储备资金等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出4041.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60万元，占1.49%；社会保障和就业（类）支出33.23万元，占0.82%;节能环保（类）支出2807万元，占比69.46%；资源勘探工业信息（类）支出834.66万元，占比20.65%；粮油物资储备（类）支出306.45万元，占比7.59%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为473.58万元，支出决算数为4041.34万元，完成年初预算的853.38%，其中：

　　1、一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出

　　年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对规模以上企业的奖补资金。

　　2、社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤

　　年初预算为0万元，支出决算为33.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2名退休干部的抚恤金。

　　3、节能环保支出-污染防治-其他污染防治

　　年初预算为0万元，支出决算为2807万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：增加丰利纸业公司退出生产奖补资金。

　　4、资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出

　　年初预算为0万元，支出决算为165.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加对企业的奖补支出。

　　5、资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行

　　年初预算为473.58万元，支出决算为618.76万元，完成年初预算的130.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及人员工资增长造成的基本工资、津补贴、社会保险缴费、公积金缴费、年终绩效奖金增加等。

　　6、资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年湖南省中小企业发展专项资金。

　　7、粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备

　　年初预算为0万元，支出决算为306.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加防疫物资储备支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出651.99万元，其中：人员经费512.08万元，占基本支出的78.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、公积金缴费、其他工资福利、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费139.91万元，占基本支出的21.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.7万元，完成预算的89.47%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.7万元，完成预算的89.37%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少3.8万元，减少69.13%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.698万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组45个、来宾426人次，主要是迎接省市检查、与乡镇工作往来发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县工业和信息化局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度本单位无政府性预算收入支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出139.91万元，比年初预算数相比增加44.29万元，增长46.32%。主要原因是：办公设备购置增加、事业编职工增加公车补贴造成的其他交通费用增加、工会经费增加等。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.9万元，用于召开企业入规培训等会议，人数148人，内容为工业经济运行企业入规培训；开支培训费0.39万元，用于开展中青年干部班培训等，人数3人，内容为中青年干部培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价得分：无。

　　组织对岳阳县工业和信息化局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出651.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价得分：98分。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　无项目支出，故无项目支出绩效自评。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　无项目支出，故无项目支出绩效评价结果。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度部门决算公开表工信局2021部门决算公开表格.xls

　　2021年度部门整体支出绩效评价报告工信局2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx