2022年度
岳阳县工业和信息化局
部门决算
目录
第一部分 岳阳县工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县工业和信息化局概况
一、 部门职责
岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县工业和信息化局内设机构包括：办公室、行政审批股、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股、财务股、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股。
（二）决算单位构成。岳阳县工业和信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县工业和信息化局本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4352.03万元。与上年相比，增加310.69万元，增长7.68%，主要是因为因为增加丰利纸业公司退出奖补资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4352.03万元，其中：财政拨款收入4352.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4352.03万元，其中：基本支出685.84万元，占15.76%；项目支出3666.19万元，占84.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4352.03万元，与上年相比，增加310.69万元,增长7.68%，主要是因为增加丰利纸业公司退出奖补资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4352.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加310.69万元，增长7.68%，主要是因为增加丰利纸业公司退出奖补资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4352.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.24万元，占0.37%；社会保障和就业支出36.3万元，占0.83%;卫生健康支出27.29万元，占0.63%；资源勘探工业信息等支出647.31万元，占14.87%；住房保障支出41.28万元，占0.95%；粮油物资储备支出164.1万元，占3.77%；其他支出3419.51万元，占78.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为522.87万元，支出决算数为4352.03万元，完成年初预算的832.33%，其中：
1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加企业人才奖补资金。
2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为44.16万元，支出决算为36.3万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干部转退休，社会保障缴费减少。
3、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗
年初预算为22.08万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的123.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资增加，缴费基数变大。
4、资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行
年初预算为425.46万元，支出决算为647.31万元，完成年初预算的152.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长造成的基本工资、津补贴、社会保险缴费、公积金缴费、年终绩效奖金增加等。
5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金
年初预算为31.17万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的132.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资增加，缴费基数变大。
6、粮油物资储备支出—重要商品储备—应急物资储备
年初预算为0万元，支出决算为164.1万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控物资储备支出。
7、其他支出—其他支出—其他支出
年初预算为0万元，支出决算为3419.51万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对丰利纸业退出奖补资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出685.84万元，其中：
人员经费566.19万元，占基本支出的82.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费119.65万元，占基本支出的17.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.11万元，完成预算的61.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.11万元，完成预算的61.67%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.588万元，减少34.63%,减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组23个、来宾245人次，主要是省市工作检查以及与乡镇工作往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出119.65万元，比上年决算数减少20.26 万元，降低14.48%。主要原因是：厉行节俭，压缩非生产性开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.68万元，用于召开企业入规培训等会议，人数125人，内容为企业入规培训；开支培训费0.63万元，用于开展科干班等培训，人数2人，内容为科级干部培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。。
组织岳阳县工业和信息化局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出685.84 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效完成情况不错。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
