2023年度岳阳县工业和信息化局部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳县工业和信息化局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳县工业和信息化局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我局共设10个内设股室，分别为：办公室、行政审批股、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股、财务股、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股。

　　（二）决算单位构成。岳阳县工业和信息化局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县工业和信息化局单位本级。无独立核算的二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1,666.43万元。与上年相比，减少2685.60万元，减少61.71%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1,666.43万元，其中：财政拨款收入1,666.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1,666.43万元，其中：基本支出620.24万元，占37.22%；项目支出1,046.19万元，占62.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1,666.43万元，与上年相比，减少2685.60万元,减少61.71%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1,627.46万元，占本年支出合计的97.66%，与上年相比，财政拨款支出减少2724.57万元，减少62.60%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1,627.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.56万元，占47.16%；公共安全支出（类）支出10万元，占0.61%;科学技术支出（类）支出16.3万元，占1%;社会保障和就业支出（类）支出67.54万元，占4.14%;卫生健康支出（类）支出22.86万元，占1.4%;节能环保支出（类）支出34万元，占2.09%;资源勘探工业信息等支出（类）支出465.25万元，占28.59%;住房保障支出（类）支出21.65万元，占1.33%;其他支出（类）支出222.29万元，占13.68%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为474.21万元，支出决算数为1627.46万元，完成年初预算的343.19%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资。

　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为733万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对岳阳丰利纸业公司退出生产奖补资金。

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年度基础绩效奖、年度考核奖励

　　4、公共安全支出类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加信访维稳工作经费。

　　5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“送政策、解难题、优服务”工作经费。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为39.02万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年增加3人退休，在职人员减少。

　　7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名职工去世抚恤金。

　　8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为2.44万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的43.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年增加3人退休，在职人员减少。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为23.17万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的81.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年增加3人退休，在职人员减少。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达使用功能科目错误。

　　11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年度退休人员绩效奖。

　　12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

　　年初预算为380.31万元，支出决算为397.07万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对企业的人才奖补资金。

　　13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加运转经费。

　　14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对洞庭纸厂转型升级奖励资金。

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为29.27万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年增加3人退休，在职人员减少。

　　16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为222.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付水利局付丰利纸业奖补资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出591.25万元，其中：

　　人员经费453.26万元，占基本支出的76.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社保缴费支出、住房公积金缴费支出等。

　　公用经费137.99万元，占基本支出的23.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入39.97万元；年初结转和结余0万元；支出39.97万元，其中基本支出28.99万元，项目支出9.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工业发展资金和项目前期经费。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0.00万元，项目支出0万元。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.00万元，完成预算的61.73%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　公务接待费支出预算为1.62万元，支出决算为1.00万元，完成预算的61.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.11万元，减少9.91%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组24个、来宾160人次，主要是上级检查工作和乡镇前来对接业务发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县工业和信息化局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出137.99万元，比年初预算数增长18.34 万元，增长15.33%。主要原因是：增加对企业宣传资料印刷费等。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.01万元，用于召开上级检查会议，人数1人，内容为上级领导午间休息支出；开支培训费15.24万元，用于开展创新创业大赛培训、科级干部培训、党课培训等，人数60人，内容为创新创业大赛赛前辅导，科级干部党校培训费用，党员干部红色教育培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对岳阳县工业和信息化局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出591.25万元，政府性基金预算支出28.99万元。从评价情况来看，整体支出绩效完成情况不错。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

　　无

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部门决算公开表格岳阳县工业和信息化局 2023年部门决算公开表.xlsx

　　2、2023年度部门整体支出绩效评价报告（工信局）2023年度绩效自评报告.docx