岳阳县供销社2018年部门预算公开-岳阳县政府网

岳阳县供销社2018年部门预算公开

来源：县供销社 2018-05-09 11:17

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第一部分岳阳县供销社单位概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）2018年“三公”经费预算情况

（三）政府采购支出预算情

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分部门预算公开表格

附表一：部门收支预算总表

附表二：部门收入预算总体情况表

附表三：部门支出预算总体情况表

附表四：财政拨款收支预算总体情况表

附表五：一般公共预算支出情况表

附表六：一般公共预算基本支出情况表

附表七：政府性基金预算支出情况表

附表八：一般公共预算“三公”预算表

附表九：政府采购预算表

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。

2、机构设置

本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村网络信息中心，下辖8个基层社，2个公司。县社机关共有干部职工72人，其中在职职工37人，退休干部职工35人。

二、部门预算单位构成

无二级机构

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：2018年年初预算数4570400元，其中：一般公共预算拨款3460400元，纳入专户管理的非税收入1110000元。收入较上年7417259元有所减少，原因是：本单位基层社鹿角供销社为实行企业会计制度的独立核算单位，未纳入财政预算管理，上年我社代鹿角供销社收三工段征拆补偿款2321649元暂为保管，此款由财政作为非税收入款项划拨本单位，实为鹿角供销社资金款项。

（二）支出预算：

2018年年初预算数4570400元，其中：工资福利、津补贴及社会保障支出3851500元；一般商品和服务支出（包含公车改革补助）718900元。支出较上年7417259元有所减少，原因为上年2321649元是代收鹿角供销社征拆补偿款项。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4570400元，其中：一般公共预算拨款3460400元，纳入专户管理的非税收入1110000元。具体安排情况如下：

2018年年初预算数为4570400元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年年初预算数4570400元，其中：工资福利、津补贴及社会保障支出3851500元；一般商品和服务支出（包含公车改革补助）718900元。

2、2018年“三公”经费预算情况

（1）公务接待费75000元，同比2017年公务接待费74857元费用增加。主要原因为供销深化改革，各类公务接待支出有所增加。 (2)公务用车运行维护费为0，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。(3) 2018年因公出国（境）费用无，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2017年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。与上年持平。

3、政府采购支出预算情况

本年度无政府采购支出。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；其中房屋及附属建筑物3886401.7元，单价1万元以上通用设备4台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，通用设备0台/0万元。占用（或租用）办公用房1218.38平米。

5、绩效目标情况说明

2018年本单位整体支出绩效目标4570400元，其中：工资福利、津补贴及社会保障支出3851500元；一般商品和服务支出（包含公车改革补助）718900元。实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4570400元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出绩效目标表》”。