目录
第一部分 岳阳县供销合作联社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县供销合作联社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
（二）机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村网络信息中心。县社机关共有干部职工69人，其中在职干部职工31人，退休干部职工38人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算。
三、 部门收支总体情况
2020年，本单位部门预算为本级预算，其中没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2020年年初预算收入数373.20万元，其中：经费拨款 373.20万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。2020年年初预算支出数373.20万元，其中：一般公共服务支出373.20万元。
（一）收入预算
2020年年初预算数373.20万元，其中，一般公共预算拨款 373.20万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较上年减少46.40万元，其中一般公共预算拨款减少46.40 万元，减少11%。收入较上年减少原因主要是在职人员减少，一般公共预算经费减少。
（二）支出预算
2020年年初预算数373.20万元，其中：一般公共服务支出373.20万元。支出比上年减少 46.40万元，其中机关工资福利支出减少 46.4万元，减少11%。支出减少原因主要是在职人员减少（退休），工资福利和公用经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县供销合作联社一般公共预算拨款收入373.20万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为 373.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利以及职工社保费用支出265.4万元，商品和服务支出 33.60万元，对个人和家庭的补助(离退人员仅补贴)74.20万元，相比上年减少46.40万元，减少变化原因：在职干部职工人员减少（退休），工资福利和公用经费相应减少。
（二）项目支出
2020年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行公用经费当年一般公共预算拨款33.60万元，比上年减少5万元，降低13%。主要原因是在职干部职工人员减少（退休），工资福利和公用经费相应减少，详见附表。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数10万元，其中:公务接待费 10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。三公经费比2019年增加8.25万元，增长471.43%，主要原因是供销深化综合改革工作的推进，接待增多。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计33.60万元，其中:办公费1.30万元、印刷费0.50万元、水费0.30万元、电费1.50万元、邮电费1.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.50万元、会议费1.30万元、培训费1.00万元、公务接待费10.00万元、其他交通费用14.20万元。
（四）政府采购情况政府采购情况
本年度无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年本单位拟新增公务用车0辆；新增单位价值50万元以上通用设备0台（套），新增单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表： 岳阳县供销合作联社2020年县直部门预算公开表（此处以附件形式上传）
