目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
（二）机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村服务网络中心。县社机关共有干部职工69人，其中在职干部职工30人，退休干部职工39人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年，本单位部门预算为本级预算，其中没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
本年度年初预算数330.76万元，其中，一般公共预算拨款330.76万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少42.44万元，下降11.37%，主要原因是主要是在职人员减少，一般公共预算经费减少。
（二）支出预算
本年度年初预算数330.76万元，其中：机关工资福利支出 297.65万元，商品和服务支出 33.11 万元。支出比上年减少42.44万元，下降11.37%，其中机关工资福利支出增加 32.25万元，增加12%。支出减少原因主要是在职人员减少，退休人员津补贴由社保发放，工资福利和公用经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度本部门一般公共预算支出330.76万元，其中，一般公共服务支出330.76万元，占100%；工资福利科目支出297.65万元，占89.99%，一般商品和服务科目支出33.11万元，占10.01%。
（一）基本支出：2021年年初预算数为 330.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利以及职工社保费用支出297.65万元，商品和服务支出 33.11万元，相比上年减少42.44万元，减少变化原因主要是在职人员减少，退休人员津补贴由社保发放，工资福利和公用经费相应减少。
（二）项目支出
2021年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行公用经费当年一般公共预算拨款33.11万元，比上年减少0.5万元，减少11%。主要原因是在职干部职工人员减少，公用经费相应减少，详见附表。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数9.5万元，其中:公务接待费 9.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。比2020年减少0.5万元，主要原因是人员减少。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1.3万元，拟召开3次会议，人数30人，内容为供销改革；培训费1万元，拟开展3次培训，人数为30人，内容为事业人员在岗培训、中青班学习、廉政教育等；办公费1.3万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、公务接待费9.5万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.21万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 330.76万元，其中，基本支出330.76万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
