岳阳县供销社2022年部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按政府预算经济分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
（二）机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村服务网络中心。县社机关共有干部职工69人，其中在职干部职工29人，退休干部职工40人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算431.36万元，其中，一般公共预算拨款431.36万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加100.6万元，上升30.41%，主要原因是供销改革经费纳入一般公共预算，经费增加。
（二）支出预算
2022年本部门年初预算数431.36万元，其中：机关工资福利支出 313.06万元，商品和服务支出 15.6 万元，项目支出102.7万元。支出比上年增加100.6万元，上升30.41%，其中机关工资福利支出增加 15.41万元，增加5.36%，增加原因主要是在职人员工资调整；项目支出增加102.7万元，增加原因主要是供销改革经费纳入一般公共预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年岳阳县供销社一般公共预算拨款收入431.36万元，其中，社会保障和就业支出30.35万元，占7.04%；卫生健康支出15.18万元，占3.52%；商业服务业等支出364.4万元，占84.48%；住房保障支出21.43万元，占4.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为 328.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利以及职工社保费用支出313.06万元，商品和服务支出15.6万元，相比上年减少2.1万元，减少变化原因主要是在职人员减少。
（二）项目支出
2022年本部门项目支出预算102.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出100万元，主要用于供销改革经费等方面；商品和服务支出2.7万元，主要用于会议费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行公用经费15.6万元，比上年减少17.51万元，减少52.88%。主要原因是财政预算核减，详见附表。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数8万元，其中:公务接待费 8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。比2022年减少1.5万元，主要原因是人员减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.7万元，拟召开5会议，人数100人，内容为深化供销改革、党建工作、惠农工作、人事工作等；培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。×××年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明
2022本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为464.96万元，其中，基本支出328.66万元，项目支出102.70万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2022年部门预算表
